SPUTNIK T. PASTWA SP. K. | KRS: 0000619592

Podsumowanie

aktywa

26,2 mln

przychód

79,8 mln

zysk

4,3 mln

wartość firmy

81,4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

STAROGARD GDAŃSKI

Adres

UL. ZBLEWSKA, 9

Kod pocztowy

83-200

Rejestracja

2016-05-20

Rozpoczęcie działalności

2016-05-20

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.mrowka-jarocin.pl

Email

biuro@f16.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ. W PRZYPADKU WIĘKSZEJ LICZBY KOMPLEMENTARIUSZY KAŻDY Z NICH MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Pozostałe formy udzielania kredytów Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Zakładanie stolarki budowlanej

Opis

Współpraca z siecią Mrówka
Sprzedaż artykułów budowlanych i remontowych
Usługi: bezpłatny parking, płatność kartą
Transport zamówień do klientów
Opcja zakupów na raty

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sputnik T. Pastwa osiągnęła 79 805 483 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 79 805 483 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 75 522 753 zł.

Zysk netto wyniósł 4 282 730 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 995 731 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 79 805 483 zł w 2024 roku.
• 79 109 165 zł w 2023 roku.
• 74 809 102 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 334 402 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 282 730 zł w 2024 roku.
• 3 609 194 zł w 2023 roku.
• 4 592 110 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

30835366.99

1941915.36

37220604.86

935878.5

45072545.09

1867880.08

54450648.05

4272187.82

70064897.38

6516029.24

74809102

4592110.38

79109164.94

3609193.51

79805482.81

4282729.9

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Sputnik T. Pastwa wynosi 5,58 mln zł.

EBITDA Sputnik T. Pastwa wynosi 6,51 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 529 186 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 578 761 zł w 2024 roku.
• 4 692 858 zł w 2023 roku.
• 5 848 151 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 597 394 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 506 219 zł w 2024 roku.
• 5 722 260 zł w 2023 roku.
• 7 091 036 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sputnik T. Pastwa wynosi 81 400 209 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 11 065 634 zł a 199 513 707 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 141 536 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 81 400 209 zł w 2024 roku.
• 77 496 205 zł w 2023 roku.
• 80 313 710 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

10084887.27

38409460.04

77088417.47

9330359.63

37887610.2

93051512.15

9054360.81

46574244.52

112681362.73

11832591.62

65221774.93

136126620.13

13065472.68

85839521.23

175162243.45

12072533.54

80313709.72

187022755

10319987.84

77496205.18

197772912.35

11065633.86

81400208.67

199513707.03

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sputnik T. Pastwa wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Sputnik T. Pastwa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 446 006 zł.

Koszty operacyjne Sputnik T. Pastwa wyniosły 74 226 721 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 199 337 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 446 006 zł w 2024 roku
• 9 171 573 zł w 2023 roku
• 8 533 018 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sputnik T. Pastwa wyniosła 26 228 214 zł.

a

ktywa trwałe to 2 594 412 zł.

a

ktywa obrotowe to 23 633 802 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 228 214 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 14 754 178 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 474 035 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 288 911 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 228 214 zł w 2024 roku.
• 27 152 403 zł w 2023 roku.
• 29 225 659 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

17205835.4

18062739.87

19401760.98

24282045.35

31330488.48

29225658.62

27152403.09

26228213.62

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.14

0.06

0.05

0.08

0.02

0.03

0.1

0.15

0.04

0.18

0.27

0.08

0.21

0.37

0.11

0.09

0.16

0.29

0.08

0.06

0.13

0.26

0.06

0.05

0.16

0.29

0.07

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sputnik T. Pastwa wyniosły 11 474 035 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 228 214 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 102 102 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 474 035 zł w 2024 roku
• 13 392 419 zł w 2023 roku
• 13 128 947 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

17205835.4

3759319.04

0.22

18062739.87

5622260.37

0.31

19401760.98

7329279.9

0.38

24282045.35

8505256.53

0.35

31330488.48

13909858.24

0.44

29225658.62

13128947.24

0.45

27152403.09

13392419.3

0.49

26228213.62

11474035.14

0.44

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sputnik T. Pastwa wykazała przychody na poziomie 79 805 483 zł.

Organizacja zarobiła 5 203 784 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 921 054 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 282 730 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 131 579 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 921 054 zł w 2024 roku
• 928 853 zł w 2023 roku
• 1 120 371 zł w 2022 roku

Wartość

0

1224243

1120371

928853

921054

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego" (46.49.Z)

dane za rok

Organizacja Sputnik T. Pastwa wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.8%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.94059

0.93414

0.92599

0.26703

0.68934

0.65721

0.75413

0.58226

0

0.88693

0.94907

0.92972

0.32484

0.53875

0.38986

0.64184

0.4832

0

0.94236

0.95015

0.93525

0.37781

0.56844

0.51102

0.71815

0.54735

0

0.95574

0.96204

0.94337

0.38754

0.66727

0.61877

0.77744

0.64894

0.97858

0.96756

0.94779

0.43788

0.66727

0.70888

0.81166

0.71493

0.97325

0.96443

0.96542

0.94071

0.44802

0.60924

0.62868

0.79275

0.67445

0.96793

0.9407

0.96884

0.93127

0.49554

0.54878

0.55354

0.73196

0.65579

0.95678

0.95668

0.96822

0.90975

0.47866

0.61458

0.63319

0.8155

0.69742

0.94922

Powiązania

SPUTNIK II - wspólnik

P TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.05.2016

18.06.2021

Sputnik Ii

Organizacja

wspólnik

20.05.2016

18.06.2021

P Tomasz

Styczeń 1970

Osoba

wspólnik

18.06.2021

P Tomasz

Styczeń 1970

Osoba

wspólnik

18.06.2021

Sputnik Ii

Organizacja

reprezentacja

20.05.2016

18.06.2021

Sputnik Ii

Organizacja

reprezentacja

18.06.2021

P Tomasz

Styczeń 1970

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do SPUTNIK T. PASTWA

	Organizacja	Numer KRS
1	B3 SP. Z O.O.	0000792645
2	W.P.C. SP. Z O.O.	0000005608
3	SIPEKO GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000769365
4	SCOTT SPORTECH POLAND SP. Z O.O.	0000199122
5	SPIN MASTER POLAND SP. Z O.O.	0000706050
6	GRUPA ZACHODNIA SP. Z O.O. SP. J.	0000878833
7	ECOBIKE SP. Z O.O.	0000715499
8	VELO SP. Z O.O.	0000059870
9	ARPEX SP. Z O.O.	0000334094
10	TCC RETAIL MARKETING SP. Z O.O.	0000646667
11	MOODO URBAN FASHION MODE - SZYSZKO SP. K.	0000959586
12	DUMEL SP. Z O.O.	0000772331
13	LOVEA DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0001020834
14	PRAJO SP. Z O.O. SP. K.	0000825429
15	NHG SP. Z O.O.	0000111673
16	MERIDA POLSKA SP. Z O.O.	0000019537
17	DELHAN SP. Z O.O.	0000912542
18	PAULA SP. K. MARZENNA I SŁAWOMIR DUDKIEWICZ	0000957425
19	FALK & ROSS GROUP POLSKA SP. Z O.O.	0000195485
20	TURCK SP. Z O.O.	0000061332
21	MEGA MUSIC SP. Z O.O.	0000075974
22	GIANT POLSKA SP. Z O.O.	0000055176
23	TRES SP. Z O.O.	0000261036
24	VIRBAC SP. Z O.O.	0000373475
25	ANEK SROCZYŃSKI SP. J.	0000075377
26	DPMSOLID LIMITED SP. K.	0000609906
27	PENTEL POLAND SP. Z O.O.	0000138195
28	RAMIZ SP. Z O.O. SP. K.	0000701304
29	TUPPERWARE POLSKA SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000105399
30	AQUAPHOR POLAND SP. Z O.O.	0000322426

SPUTNIK T. PASTWA SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000619592 NIP 5922266513 REGON 364497056

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego" (46.49.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SPUTNIK T. PASTWA

SPUTNIK T. PASTWA SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000619592 NIP
5922266513 REGON
364497056