Realizacja projektów mieszkaniowych i komercyjnych
Inwestycje w największych miastach Polski
Usługa Archicom Pod Klucz
Zrównoważony rozwój i ekologia
Archicom to ogólnopolski deweloper specjalizujący się w realizacji projektów mieszkaniowych i komercyjnych. Z wieloletnim doświadczeniem na rynku, firma oferuje szeroki wybór mieszkań w największych polskich miastach, takich jak Wrocław, Warszawa, Kraków, Łódź i Poznań. Inwestycje Archicom to przemyślane projekty mieszkaniowe, charakteryzujące się wysoką jakością wykonania, atrakcyjną lokalizacją oraz dbałością o ludzką skalę architektury. Główne inwestycje w ofercie to między innymi River Point i Browary Wrocławskie we Wrocławiu, Modern Mokotów i Apartamenty Rytm na Kabatach w Warszawie oraz Osiedle Bonarka Living i ZAM Apartments w Krakowie. W Łodzi można znaleźć między innymi projekty Fuzja i Zenit Osiedle Widzewska, a w Poznaniu Wieżę Jeżyce. Firma oferuje także usługę Archicom Pod Klucz, która umożliwia klientom zamówienie kompleksowego wykończenia wnętrz.Archicom kładzie duży nacisk na zrównoważony rozwój i ekologię. Deweloper realizuje projekty zgodnie z ideą zdrowego sąsiedztwa, dba o budowanie relacji sąsiedzkich oraz angażuje się w inicjatywy mające na celu ochronę środowiska. Firma jest zarejestrowana na GPW, co podkreśla jej transparentność i stabilność finansową. Z licznych realizacji, takich jak Esencja w Poznaniu czy River Point we Wrocławiu, korzystają zadowoleni mieszkańcy, co potwierdzają liczne pochwały i satysfakcja z usług oferowanych przez Archicom.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Archicom - Realizacja Inwestycji osiągnęła 23 700 765 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 843 592 zł. Pozostałe przychody to 1 857 174 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 819 326 zł.
Strata netto wyniosła 1 975 734 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -29 283 963 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 700 765 zł w 2024 roku.
• 141 509 011 zł w 2023 roku.
• 249 110 739 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -576 459 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 975 734 zł w 2024 roku.
• 3 037 706 zł w 2023 roku.
• 3 605 757 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Archicom - Realizacja Inwestycji wynosi -2,46 mln zł.
EBITDA Archicom - Realizacja Inwestycji wynosi -2,4 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
649 721 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2 456 162 zł w
2024 roku.
• 2 943 581 zł w
2023 roku.
• 4 643 085 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
660 909 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -2 398 491 zł w
2024 roku.
• 3 077 853 zł w
2023 roku.
• 4 846 579 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Archicom - Realizacja Inwestycji wynosi 30 947 709 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 80 785 062 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -20 229 727 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 947 709 zł w 2024 roku.
• 143 193 423 zł w 2023 roku.
• 214 921 834 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Archicom - Realizacja Inwestycji wynosi 2,40%. To oznacza, że firma ma szansę 2,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,257% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,40% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Archicom - Realizacja Inwestycji charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Archicom - Realizacja Inwestycji wyniosła 52 768 624 zł.
a
ktywa trwałe to 15 252 254 zł.
a
ktywa obrotowe to 37 516 370 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 52 768 624 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 20 196 266 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 572 359 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 052 829 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 52 768 624 zł w 2024 roku.
• 95 685 665 zł w 2023 roku.
• 104 837 043 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.
Marża operacyjna wyniosła -11%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Archicom - Realizacja Inwestycji wyniosły 32 572 359 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 52 768 624 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 679 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 32 572 359 zł w 2024 roku
• 46 747 986 zł w 2023 roku
• 58 937 070 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Archicom - Realizacja Inwestycji wykazała przychody na poziomie 23 700 765 zł.
Organizacja zarobiła -672 688 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 303 046 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 975 734 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -194% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 186 149 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 303 046 zł w 2024 roku
• 674 978 zł w 2023 roku
• 973 254 zł w 2022 roku
Organizacja Archicom - Realizacja Inwestycji wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki