INVESTEKO SERWIS SP. Z O.O. | KRS: 0000387004

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

3,1 mln

zysk

458 tys.

wartość firmy

4,3 mln

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

ŚWIĘTOCHŁOWICE

Adres

WOJSKA POLSKIEGO, 16G

Kod pocztowy

41-600

Rejestracja

2011-05-24

Rozpoczęcie działalności

2011-05-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.ieserwis.pl/

Email

biuro@ieserwis.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Działalność związana z oprogramowaniem

Opis

Doradztwo w zakresie prawa ochrony środowiska
Przygotowanie dokumentacji na certyfikację BREEAM
Obliczanie śladu węglowego
Audyt i raportowanie środowiskowe
Konsultacje prawno-techniczne dla firm

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Investeko Serwis osiągnęła 3 124 442 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 073 114 zł. Pozostałe przychody to 51 328 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 614 886 zł.

Zysk netto wyniósł 458 228 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 347 579 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 124 442 zł w 2024 roku.
• 2 605 936 zł w 2023 roku.
• 2 087 541 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 58 861 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 458 228 zł w 2024 roku.
• 407 529 zł w 2023 roku.
• 324 844 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

691387.38

46200.08

952226.93

100600.9

1181294.21

161346.63

1364745.18

302267.31

1720337.5

367851.44

2087540.95

324843.88

2605936.34

407529.06

3124441.76

458227.57

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Investeko Serwis wynosi 481 tys. zł.

EBITDA Investeko Serwis wynosi 510 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Investeko Serwis wynosi 4 318 555 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 402 683 zł a 7 811 104 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 524 690 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 318 555 zł w 2024 roku.
• 3 726 420 zł w 2023 roku.
• 3 003 185 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

645725.24

1728468.45

0

1037221.55

2380567.33

27568.37

1460484.37

2953235.52

164268.86

2283168.21

4231742.34

335157.44

2953454.86

5149920.16

312115.85

3003185.33

5218852.38

359012.64

3726419.77

6514840.85

402683.32

4318554.77

7811104.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Investeko Serwis wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,028% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Investeko Serwis charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 080 645 zł.

Koszty operacyjne Investeko Serwis wyniosły 2 591 658 zł.

Wynagrodzenia stanowią 80% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 235 436 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 080 645 zł w 2024 roku
• 1 627 414 zł w 2023 roku
• 1 340 589 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Investeko Serwis wyniosła 1 184 748 zł.

a

ktywa trwałe to 808 900 zł.

a

ktywa obrotowe to 375 849 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 184 748 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 536 911 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 647 837 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 143 578 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 184 748 zł w 2024 roku.
• 1 073 300 zł w 2023 roku.
• 765 178 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

179701.39

342642.51

516494.75

593087.86

665522.42

765177.65

1073299.94

1184748.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 85%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.26

-0.21

0.09

0.07

0.29

-0.81

0.16

0.11

0.31

4.39

0.22

0.14

0.51

1.38

0.26

0.22

0.55

0.82

0.17

0.21

0.42

0.78

0.17

0.16

0.38

0.85

0.17

0.16

0.39

0.85

0.16

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Investeko Serwis wyniosły 647 837 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 184 748 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35 992 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 647 837 zł w 2024 roku
• 594 616 zł w 2023 roku
• 349 023 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 23.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

179701.39

395891.09

2.2

342642.51

467231.31

1.36

516494.75

479736.92

0.93

593087.86

374062.72

0.63

665522.42

218645.84

0.33

765177.65

349023.19

0.46

1073299.94

594616.42

0.55

1184748.38

647837.29

0.55

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Investeko Serwis wykazała przychody na poziomie 3 124 442 zł.

Organizacja zarobiła 505 082 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 46 854 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 458 228 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5844 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 46 854 zł w 2024 roku
• 32 339 zł w 2023 roku
• 38 899 zł w 2022 roku

Wartość

5947

8402

25074

29244

27817

38899

32339

46854

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja Investeko Serwis wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.85121

0.83656

0.67103

0.90485

0.61775

0.65859

0.84677

0.15038

0.84968

0.88594

0.86342

0.73972

0.84589

0.66395

0.7283

0.84882

0.06838

0.85668

0.89973

0.8729

0.77705

0.72751

0.66809

0.74975

0.83435

0.97703

0.92207

0.92436

0.8778

0.78019

0.61783

0.70143

0.75814

0.89712

0.93389

0.92693

0.92595

0.88442

0.77697

0.48824

0.68979

0.67257

0.90976

0.8358

0.90973

0.90948

0.88355

0.77358

0.55809

0.67647

0.6862

0.86931

0.82291

0.90872

0.91343

0.88774

0.79729

0.62017

0.66098

0.67296

0.85233

0.85227

0.89045

0.91165

0.88801

0.78051

0.62362

0.67264

0.67491

0.85804

0.85106

0.9031

Powiązania

INVESTEKO - wspólnik

P KLAUDIA - prokurent

P ANNA - prokurent

P ARKADIUSZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.10.2014

31.03.2016

P Arkadiusz

Marzec 1975

Osoba

wspólnik

24.05.2011

30.10.2014

P Arkadiusz

Marzec 1975

Osoba

wspólnik

24.05.2011

30.10.2014

K Aleksander

Maj 1975

Osoba

wspólnik

30.10.2014

31.03.2016

K Aleksander

Maj 1975

Osoba

wspólnik

31.03.2016

Investeko

Organizacja

prokurent

20.06.2013

01.03.2019

H Sabina

Lipiec 1984

Osoba

prokurent

01.03.2019

11.02.2021

G Piotr

Sierpień 1982

Osoba

prokurent

11.02.2021

P Anna

Kwiecień 1975

Osoba

prokurent

10.04.2025

P Klaudia

Sierpień 1988

Osoba

reprezentacja

24.05.2011

31.03.2016

P Arkadiusz

Marzec 1975

Osoba

reprezentacja

24.05.2011

31.03.2016

K Aleksander

Maj 1975

Osoba

reprezentacja

31.03.2016

01.03.2019

G Piotr

Sierpień 1982

Osoba

reprezentacja

01.03.2019

25.03.2025

L Barbara

Grudzień 1973

Osoba

reprezentacja

11.02.2021

10.04.2025

P Klaudia

Sierpień 1988

Osoba

reprezentacja

25.03.2025

P Arkadiusz

Marzec 1975

Osoba

Udziałowcy

Investeko posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 31.03.2016 jest Investeko kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.10.2014 do 31.03.2016 był Primus Arkadiusz kontrolując 80% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.05.2011 do 30.10.2014:
• Primus Arkadiusz (50% udziałów)
• Karkos Aleksander (50% udziałów)

Podobne organizacje do INVESTEKO SERWIS

	Organizacja	Numer KRS
1	POLSKA IZBA TURYSTYKI	0000114607
2	DR KRYSTIAN ZIEMSKI & PARTNERS EDUKACJA I DORADZTWO	0000536602
3	CHAINGERS SP. Z O.O.	0000847546
4	PRO BUSINESS SOLUTIONS CONSULTING	0000752002
5	COVERIS SERVICES SP. Z O.O.	0000739198
6	LEX ARTIST SP. Z O.O.	0000663098
7	4 REAL SP. Z O.O.	0000549490
8	HOTELE I GASTRONOMIA PLUS SP. Z O.O.	0000490530
9	CONSULT INVEST SP. Z O.O.	0000606469
10	SCBD SP. Z O.O.	0000680441
11	AMA INSTITUTE SP. Z O.O.	0000691976
12	EDENRED FINANCE SP. Z O.O.	0000603650
13	OTTIMO SYSTEMS SP. Z O.O.	0000441441
14	QUALITY AUSTRIA-POLSKA SP. Z O.O.	0000402100
15	KNS PARTNER SP. Z O.O.	0000837082
16	TLS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000658798
17	SMILE WORK SP. Z O.O.	0000930093
18	VALUEMIND SP. Z O.O.	0000802743
19	VALUESHIPS SP. Z O.O.	0000870565
20	KYOJI SP. Z O.O.	0000737266
21	DUE CONSULTING SP. Z O.O.	0000882766
22	PODATKI I RACHUNKOWOŚĆ RUSEK SP. Z O.O.	0000223058
23	AURACO SP. Z O.O.	0000516759
24	FUNDACJA FINTECH POLAND	0000588844
25	KEYSTONE BUSINESS ADVISORY SP. Z O.O.	0000607999
26	INNPACT SP. Z O.O.	0000319762
27	LIGOCKI KANCELARIA DORADZTWA GOSPODARCZEGO SP. Z O.O.	0000524311
28	EXEQ KACZMAREK SP. K.	0000561039
29	ROCHESTER ELECTRONICS, LTD (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE	0000900205
30	JKP SP. Z O.O.	0000426137

INVESTEKO SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000387004 NIP 6342784901 REGON 241957122

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INVESTEKO SERWIS

INVESTEKO SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000387004 NIP
6342784901 REGON
241957122