4 REAL SP. Z O.O. | KRS: 0000549490

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

2,9 mln

zysk

270 tys.

wartość firmy

3,8 mln

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

CZĘSTOCHOWA

Adres

UL. LIPOWA, 51

Kod pocztowy

42-229

Rejestracja

2015-03-24

Rozpoczęcie działalności

2015-03-24

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Strona www

www.4real.pl

Email

biuro@4real.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność portali internetowych Działalność związana z oprogramowaniem Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Badanie rynku i opinii publicznej Działalność agencji reklamowych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Opis

Tworzenie stron WWW i portali internetowych
Projektowanie sklepów internetowych
Prowadzenie kampanii reklamowych w internecie
Pozycjonowanie stron (SEO)
Zarządzanie mediami społecznościowymi oraz identyfikacją wizualną

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 4 Real osiągnęła 2 914 370 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 894 523 zł. Pozostałe przychody to 19 847 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 624 982 zł.

Zysk netto wyniósł 269 541 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 339 593 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 914 370 zł w 2024 roku.
• 2 447 098 zł w 2023 roku.
• 2 591 544 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 38 746 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 269 541 zł w 2024 roku.
• -45 384 zł w 2023 roku.
• 195 664 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

537216.42

-1677.74

1000421.4

120957.11

1232959.29

21529.97

1861575.64

354485.15

2237987.17

-20158.48

2591544.35

195663.92

2447097.51

-45383.5

2914369.94

269541.02

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 4 Real wynosi 3 808 334 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 787 257 zł a 7 285 925 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 475 901 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 808 334 zł w 2024 roku.
• 2 216 500 zł w 2023 roku.
• 3 125 916 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

477024.88

1343041.05

208537.93

1359313.97

2501053.5

215299.7

1128869.33

3082398.23

483935.36

3142926.39

4962792.1

0

1960807.95

5594967.92

615564.44

3125916.36

6478860.88

0

2216499.6

6117743.77

787257.04

3808334.41

7285924.85

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 4 Real wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

4 Real charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 476 659 zł.

Koszty operacyjne 4 Real wyniosły 2 590 325 zł.

Wynagrodzenia stanowią 57% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 178 001 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 476 659 zł w 2024 roku
• 1 586 624 zł w 2023 roku
• 1 617 755 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 4 Real wyniosła 1 335 690 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1612 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 334 078 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 335 690 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 049 676 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 286 014 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 154 459 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 335 690 zł w 2024 roku.
• 1 021 168 zł w 2023 roku.
• 1 135 678 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

254474.56

459634.49

408126.53

1072868.23

902702.11

1135678.28

1021167.51

1335690.12

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.03

0

0.26

0.43

0.13

0.12

0.05

0.07

-0.02

0.02

0.33

0.55

0.19

-0.02

-0.03

-0.07

-0.01

0.17

0.24

0.07

0.08

-0.04

-0.06

-0.01

-0.02

0.2

0.26

0.11

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 4 Real wyniosły 286 014 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 335 690 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 150 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 286 014 zł w 2024 roku
• 241 032 zł w 2023 roku
• 314 926 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

254474.56

95967.09

0.38

459634.49

181583.91

0.4

408126.53

113757.74

0.28

1072868.23

427621.08

0.4

902702.11

277613.44

0.31

1135678.28

314925.69

0.28

1021167.51

241032.49

0.24

1335690.12

286014.07

0.21

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 4 Real wykazała przychody na poziomie 2 914 370 zł.

Organizacja zarobiła 297 905 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 28 364 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 269 541 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4052 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 364 zł w 2024 roku
• 422 zł w 2023 roku
• 6509 zł w 2022 roku

Wartość

0

21345

0

34000

0

6509

422

28364

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja 4 Real wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27975

0.81256

0.70869

0.49216

0.40769

0.37744

0.37784

0.28238

0

0.89689

0.86777

0.76857

0.49273

0.67579

0.69721

0.83376

0.71491

0.90972

0.76847

0.87556

0.75499

0.44084

0.46689

0.37429

0.65337

0.5051

0

0.93227

0.89934

0.83398

0.51482

0.677

0.70936

0.82981

0.74898

0.93191

0.13618

0.90073

0.80443

0.47771

0.35829

0.30925

0.33149

0.22604

0

0.87975

0.89714

0.81129

0.4696

0.58117

0.55604

0.75701

0.62746

0.7943

0.10456

0.88347

0.79231

0.46058

0.31903

0.32271

0.27162

0.18903

0.62863

0.87712

0.88232

0.79292

0.44018

0.59673

0.61663

0.76359

0.64714

0.87073

Powiązania

J MARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Z MAREK - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.03.2015

22.12.2015

Z Marek

Sierpień 1981

Osoba

wspólnik

22.12.2015

J Mariusz

Kwiecień 1981

Osoba

wspólnik

22.12.2015

Z Marek

Sierpień 1981

Osoba

reprezentacja

24.03.2015

22.12.2015

Z Marek

Sierpień 1981

Osoba

reprezentacja

22.12.2015

Z Marek

Sierpień 1981

Osoba

reprezentacja

22.12.2015

J Mariusz

Kwiecień 1981

Osoba

Udziałowcy

Zwoliński Marek posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Jas Mariusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Zwoliński Marek (50% udziałów)
• Jas Mariusz (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 24.03.2015 do 22.12.2015 był Zwoliński Marek kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do 4 REAL

	Organizacja	Numer KRS
1	CHAINGERS SP. Z O.O.	0000847546
2	RENTHOFF SERVICE SP. Z O.O.	0000250903
3	F CONSULTING SP. Z O.O.	0000864191
4	RC CONSULTING SP. Z O.O.	0000245950
5	MALON GROUP SP. Z O.O.	0000430047
6	AMA INSTITUTE SP. Z O.O.	0000691976
7	QWANTUM - SYSTEMY ZARZĄDZANIA SP. Z O.O.	0000113980
8	FUNDACJA DIGITALPOLAND	0000678161
9	DR KRYSTIAN ZIEMSKI & PARTNERS EDUKACJA I DORADZTWO	0000536602
10	AURACO SP. Z O.O.	0000516759
11	TECHNOVUM SP. Z O.O.	0000643727
12	STALGROUP SP. Z O.O.	0000200433
13	FUNDACJA NA RZECZ INNOWACJI FINANSOWYCH FINTECH POLSKA	0000588844
14	SKANBHP SP. Z O.O.	0000344886
15	BUK INVEST SP. Z O.O.	0000282292
16	STAR BETA POLAND SP. Z O.O.	0000782828
17	YELLOW FROG SP. Z O.O.	0000252051
18	MAŁOPOLSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH- FUNDUSZE EUROPEJSKIE	0000471538
19	AMBER ECO SP. Z O.O.	0000192128
20	NET MARINE GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000793830
21	KINGMAKERS SP. Z O.O.	0000709298
22	IQON SP. Z O.O.	0000424141
23	MARKET PUNKT 4PL SP. Z O.O.	0000340325
24	METROPOLITAN REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000416219
25	NEEDY SP. Z O.O.	0000728108
26	WB GROUP SP. Z O.O. SP. J.	0000905799
27	SMILE WORK SP. Z O.O.	0000930093
28	COVERIS SERVICES SP. Z O.O.	0000739198
29	STUDIO ESENCJA SP. Z O.O.	0000716193
30	SOPOCKIE TOWARZYSTWO DORADCZE SP. Z O.O.	0000071560

4 REAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000549490 NIP 9492200659 REGON 361076880

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do 4 REAL

4 REAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000549490 NIP
9492200659 REGON
361076880