4 REAL SP. Z O.O. | KRS: 0000549490

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

2,9 mln

zysk

270 tys.

wartość firmy

3,8 mln

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

CZĘSTOCHOWA

Adres

UL. LIPOWA, 51

Kod pocztowy

42-229

Rejestracja

2015-03-24

Rozpoczęcie działalności

2015-03-24

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Strona www

www.4real.pl

Email

biuro@4real.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z oprogramowaniem Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)Działalność portali internetowych Badanie rynku i opinii publicznej Działalność agencji reklamowych Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

Tworzenie stron WWW i portali internetowych|Projektowanie sklepów internetowych|Prowadzenie kampanii reklamowych w internecie|Pozycjonowanie stron (SEO)|Zarządzanie mediami społecznościowymi oraz identyfikacją wizualną

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 4 Real osiągnęła 2 914 370 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 894 523 zł. Pozostałe przychody to 19 847 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 624 982 zł.

Zysk netto wyniósł 269 541 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 339 593 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 914 370 zł w 2024 roku.
• 2 447 098 zł w 2023 roku.
• 2 591 544 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 38 746 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 269 541 zł w 2024 roku.
• -45 384 zł w 2023 roku.
• 195 664 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — 4 REAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

537216.42

-1677.74

1000421.4

120957.11

1232959.29

21529.97

1861575.64

354485.15

2237987.17

-20158.48

2591544.35

195663.92

2447097.51

-45383.5

2914369.94

269541.02

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 4 Real wynosi 3 808 334 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 787 257 zł a 7 285 925 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 475 901 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 808 334 zł w 2024 roku.
• 2 216 500 zł w 2023 roku.
• 3 125 916 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — 4 REAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

477024.88

1343041.05

208537.93

1359313.97

2501053.5

215299.7

1128869.33

3082398.23

483935.36

3142926.39

4962792.1

0

1960807.95

5594967.92

615564.44

3125916.36

6478860.88

0

2216499.6

6117743.77

787257.04

3808334.41

7285924.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — 4 REAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie 4 Real wynosi 25 osób.

Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi 5 os. rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 25 os. w 2024 roku.
• 15 os. w 2022 roku.

Zatrudnienie w czasie — 4 REAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2022

15

2024

25

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji 4 Real wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2024 roku.
• 2,73% w 2023 roku.
• 2,73% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 4 Real wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

4 Real charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla 4 Real wynosi 147 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 46 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 367 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 46 tys. zł a 367 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 18 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 147 tys. zł w 2024 roku.
• 98 tys. zł w 2023 roku.
• 116 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 46 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 28 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 367 tys. zł w 2024 roku.
• 272 tys. zł w 2023 roku.
• 285 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — 4 REAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

19659.03

51549.3

18657.4

43761.07

94817.88

0

41054.2

101957.74

51220.28

100890.09

225836.5

0

77581.84

214686.03

27786.61

116074.91

284806.41

0

97713.21

271573.06

45629.63

146584.58

366822.42

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 476 659 zł.

Koszty operacyjne 4 Real wyniosły 2 590 325 zł.

Wynagrodzenia stanowią 57% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 178 001 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 476 659 zł w 2024 roku
• 1 586 624 zł w 2023 roku
• 1 617 755 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku

Wynagrodzenia — 4 REAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

230651.73

339444.65

510157.58

731624.42

1380568.75

1617754.86

1586624.24

1476659.17

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 4 Real wyniosła 1 335 690 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1612 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 334 078 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 335 690 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 049 676 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 286 014 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 154 459 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 335 690 zł w 2024 roku.
• 1 021 168 zł w 2023 roku.
• 1 135 678 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — 4 REAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

254474.56

459634.49

408126.53

1072868.23

902702.11

1135678.28

1021167.51

1335690.12

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — 4 REAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.03

0

0.26

0.43

0.13

0.12

0.05

0.07

-0.02

0.02

0.33

0.55

0.19

-0.02

-0.03

-0.07

-0.01

0.17

0.24

0.07

0.08

-0.04

-0.06

-0.01

-0.02

0.2

0.26

0.11

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 4 Real wyniosły 286 014 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 335 690 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 150 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 286 014 zł w 2024 roku
• 241 032 zł w 2023 roku
• 314 926 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Zadłużenie — 4 REAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

254474.56

95967.09

0.38

459634.49

181583.91

0.4

408126.53

113757.74

0.28

1072868.23

427621.08

0.4

902702.11

277613.44

0.31

1135678.28

314925.69

0.28

1021167.51

241032.49

0.24

1335690.12

286014.07

0.21

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 4 Real wykazała przychody na poziomie 2 914 370 zł.

Organizacja zarobiła 297 905 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 28 364 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 269 541 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4052 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 364 zł w 2024 roku
• 422 zł w 2023 roku
• 6509 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — 4 REAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

0

21345

0

34000

0

6509

422

28364

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja 4 Real wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Wyniki na tle rynku — 4 REAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28017

0.81209

0.70782

0.49086

0.40803

0.37767

0.37793

0.28251

0

0.89719

0.86805

0.76799

0.49329

0.67596

0.69758

0.83353

0.71508

0.90983

0.7684

0.87602

0.75456

0.43982

0.46745

0.37497

0.65361

0.50485

0

0.93216

0.89967

0.83353

0.51434

0.67743

0.70972

0.8299

0.74953

0.9318

0.13624

0.90116

0.80402

0.47585

0.35856

0.309

0.33155

0.22589

0

0.88077

0.89816

0.81201

0.46662

0.57962

0.5542

0.75704

0.62719

0.79485

0.10355

0.88592

0.79502

0.45728

0.3203

0.32379

0.2695

0.18739

0.63163

0.87942

0.88297

0.79413

0.4398

0.59699

0.61283

0.77239

0.65592

0.86969

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 5 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 5 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-5

dni względem terminu

5

w terminie

3

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−1 dni 14-07-2025

2023

+1 dni 16-07-2024

2022

−4 dni 11-07-2023

2021

+3 dni 18-10-2022

2020

−2 dni 13-10-2021

2019

−3 mies. 3 dni 14-07-2020

2018

+2 mies. 11 dni 24-09-2019

2017

−17 dni 28-06-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Jas Mariusz - wspólnik, reprezentacja

Zwoliński Marek - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — 4 REAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.03.2015

22.12.2015

Zwoliński Marek

Sierpień 1981

Osoba

wspólnik

22.12.2015

Jas Mariusz

Kwiecień 1981

Osoba

wspólnik

22.12.2015

Zwoliński Marek

Sierpień 1981

Osoba

reprezentacja

22.12.2015

Zwoliński Marek

Sierpień 1981

Osoba

reprezentacja

24.03.2015

22.12.2015

Zwoliński Marek

Sierpień 1981

Osoba

reprezentacja

22.12.2015

Jas Mariusz

Kwiecień 1981

Osoba

Udziałowcy

Zwoliński Marek posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Jas Mariusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Jas Mariusz (50% udziałów)
• Zwoliński Marek (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 24.03.2015 do 22.12.2015 był Zwoliński Marek kontrolując 100% udziałów.

Reprezentacja

Zwoliński Marek

wspólnikzarząd spółki

Funkcja: wiceprezes zarządu
Jas Mariusz

wspólnikzarząd spółki

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do 4 REAL

	Organizacja	Numer KRS
1	CHAINGERS SP. Z O.O.	0000847546
2	STUDIO ESENCJA SP. Z O.O.	0000716193
3	EXEQ KACZMAREK SP. K.	0000561039
4	HOTELE I GASTRONOMIA PLUS SP. Z O.O.	0000490530
5	JKP SP. Z O.O.	0000426137
6	MALON GROUP SP. Z O.O.	0000430047
7	SMILE WORK SP. Z O.O.	0000930093
8	FUNDACJA FINTECH POLAND	0000588844
9	INVESTEKO SERWIS SP. Z O.O.	0000387004
10	AMA INSTITUTE SP. Z O.O.	0000691976
11	FUNDACJA DIGITALPOLAND	0000678161
12	LEX ARTIST SP. Z O.O.	0000663098
13	COVERIS SERVICES SP. Z O.O.	0000739198
14	BUDEUS SP. Z O.O.	0000568975
15	STALGROUP SP. Z O.O.	0000200433
16	PRO BUSINESS SOLUTIONS CONSULTING	0000752002
17	GORZOWSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE SP. Z O.O.	0000943096
18	AMBER ECO SP. Z O.O.	0000192128
19	MARBOPUR SP. Z O.O.	0000145576
20	BUK INVEST SP. Z O.O.	0000282292
21	STAR BETA POLAND SP. Z O.O.	0000782828
22	LIGOCKI KANCELARIA DORADZTWA GOSPODARCZEGO SP. Z O.O.	0000524311
23	DR KRYSTIAN ZIEMSKI & PARTNERS EDUKACJA I DORADZTWO	0000536602
24	RENTHOFF SERVICE SP. Z O.O.	0000250903
25	MARKET PUNKT 4PL SP. Z O.O.	0000340325
26	KEYSTONE BUSINESS ADVISORY SP. Z O.O.	0000607999
27	POLSKA IZBA TURYSTYKI	0000114607
28	AKROMAR SP. Z O.O.	0000169082
29	AURACO SP. Z O.O.	0000516759
30	PULSE COMMS (PL) SP. Z O.O.	0000920555

4 REAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000549490 NIP 9492200659 REGON 361076880

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do 4 REAL

4 REAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000549490 NIP
9492200659 REGON
361076880