AGROECOPOWER SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE | KRS: 0000605213

Podsumowanie

aktywa

5,2 mln

przychód

7,8 mln

zysk

349 tys.

wartość firmy

8,8 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

OLEŚNICA

Adres

UL. LWOWSKA, 31

Kod pocztowy

56-400

Rejestracja

2016-03-02

Rozpoczęcie działalności

2016-03-02

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

biuro@biuro-mtk.pl

Forma prawna

ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Naprawa i konserwacja maszyn Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agroecopower Oddział W Polsce osiągnęła 7 749 210 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 741 889 zł. Pozostałe przychody to 7321 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 393 280 zł.

Zysk netto wyniósł 348 609 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 628 523 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 749 210 zł w 2024 roku.
• 8 731 926 zł w 2023 roku.
• 7 656 054 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 63 270 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 348 609 zł w 2024 roku.
• 542 160 zł w 2023 roku.
• 350 082 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3349548.4

-94278.03

3250303.31

27915.41

3926087.3

95021.55

4338997.39

766673.62

6108444.36

783667.16

7656053.99

350082.42

8731926.35

542160.3

7749210.08

348608.89

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agroecopower Oddział W Polsce wynosi 533 tys. zł.

EBITDA Agroecopower Oddział W Polsce wynosi 543 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 89 574 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 533 076 zł w 2024 roku.
• 605 847 zł w 2023 roku.
• 280 442 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 82 419 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 542 991 zł w 2024 roku.
• 630 575 zł w 2023 roku.
• 304 514 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-93945.64

-33945.64

45298.09

120602.2

110180.91

179697.56

843628.25

913521.06

814946.62

839018.22

280441.98

304513.58

605847.34

630574.87

533075.55

542990.81

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agroecopower Oddział W Polsce wynosi 8 747 480 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 186 904 zł a 19 373 025 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 930 449 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 747 480 zł w 2024 roku.
• 9 915 373 zł w 2023 roku.
• 8 023 193 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2234339.58

8373871

22243.87

2300774.38

8125758.28

93510.03

3090987.76

9815218.25

668515.25

6627874.65

10847493.47

1256265.61

8463230.49

15271110.9

1518827.43

8023193.1

19140134.98

1925447.66

9915373.09

21829815.88

2186904.32

8747479.94

19373025.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agroecopower Oddział W Polsce wynosi 2,89%. To oznacza, że firma ma szansę 2,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,89% w 2024 roku.
• 2,89% w 2023 roku.
• 2,89% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0290564

0.0290503

0.0290303

0.0290172

0.0289446

0.0288822

0.0288623

0.0288964

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agroecopower Oddział W Polsce wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,077% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0061566

0.0024018

0.0019607

0.0012001

0.0013275

0.0016048

0.0008606

0.0007451

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agroecopower Oddział W Polsce charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Agroecopower Oddział W Polsce wynosi 261 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 70 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 583 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 70 tys. zł a 583 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 33 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 261 tys. zł w 2024 roku.
• 245 tys. zł w 2023 roku.
• 219 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 70 tys. zł w 2024 roku.
• 91 tys. zł w 2023 roku.
• 42 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 583 tys. zł w 2024 roku.
• 513 tys. zł w 2023 roku.
• 405 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

31799.83

133967.94

0

37642.25

129946.82

0

55036.56

156418.13

126544.24

152407.31

178270.73

19179.08

176339.14

335004.16

42066.3

218842.73

405020.65

90877.1

244994.17

513452.71

69721.78

260843.39

583174.49

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 027 204 zł.

Koszty operacyjne Agroecopower Oddział W Polsce wyniosły 7 208 814 zł.

Wynagrodzenia stanowią 28% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 131 553 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 027 204 zł w 2024 roku
• 1 942 004 zł w 2023 roku
• 1 722 272 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

1106331.55

1164422.87

1480143.97

1382681.32

1657657.23

1722272.44

1942004.23

2027204.25

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agroecopower Oddział W Polsce wyniosła 5 171 278 zł.

a

ktywa trwałe to 2 087 156 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 084 122 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 171 278 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 915 872 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 255 406 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 572 875 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 171 278 zł w 2024 roku.
• 5 009 454 zł w 2023 roku.
• 4 927 925 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1161156.41

1534024.31

1621203.39

2416197.72

3953762.13

4927924.6

5009454.13

5171278.1

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 774.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.08

-54.09

-0.03

0.02

0.94

0.01

0.06

0.76

0.03

0.02

0.32

0.86

0.2

0.18

0.2

0.47

0.13

0.07

0.17

0.04

0.05

0.11

0.21

0.07

0.06

0.07

0.12

0.07

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agroecopower Oddział W Polsce wyniosły 2 255 406 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 171 278 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 156 570 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 255 406 zł w 2024 roku
• 2 442 191 zł w 2023 roku
• 2 902 821 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1161156.41

1159413.33

1

1534024.31

1504365.82

0.98

1621203.39

1496523.35

0.92

2416197.72

1524844.06

0.63

3953762.13

2278741.31

0.58

4927924.6

2902821.36

0.59

5009454.13

2442190.59

0.49

5171278.1

2255405.67

0.44

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agroecopower Oddział W Polsce wykazała przychody na poziomie 7 749 210 zł.

Organizacja zarobiła 518 556 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 169 947 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 348 609 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 33% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 278 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 169 947 zł w 2024 roku
• 79 217 zł w 2023 roku
• 66 143 zł w 2022 roku

Wartość

0

16201

21987

88893

96249

66143

79217

169947

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Agroecopower Oddział W Polsce wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.08191

0.87557

0.82653

0.79482

0.32749

0.3144

0.2701

0.00202

0

0.71554

0.86699

0.84716

0.78069

0.41774

0.39273

0.52693

0.85421

0.82932

0.80032

0.88051

0.85522

0.76074

0.44447

0.44226

0.57842

0.79765

0.87197

0.93052

0.88081

0.87943

0.63621

0.74053

0.75807

0.79246

0.8232

0.93291

0.92305

0.89894

0.90715

0.61895

0.68417

0.66397

0.70614

0.68192

0.92578

0.85502

0.89948

0.91168

0.62311

0.51821

0.44545

0.55959

0.48532

0.89324

0.88984

0.89793

0.90735

0.57516

0.57242

0.55511

0.61967

0.52757

0.90263

0.84143

0.87043

0.89159

0.56276

0.52296

0.57662

0.56891

0.46596

0.92798

Powiązania

P ŁUKASZ - inne

KLOBASA JAKUB - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

inne

02.03.2016

P Łukasz

Maj 1979

Osoba

reprezentacja

02.03.2016

Klobasa Jakub

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do AGROECOPOWER

	Organizacja	Numer KRS
1	LCLOUD SP. Z O.O.	0000656304
2	YAMEO SP. Z O.O.	0000226196
3	NETMART SYSTEM SP. Z O.O.	0000441536
4	E-MSI SP. Z O.O.	0000387940
5	LANTEK POLSKA SP. Z O.O.	0000266133
6	POSBISTRO SP. Z O.O.	0000419866
7	WERCOM SP. Z O.O.	0000241499
8	GS SOFTWARE SP. Z O.O.	0000609959
9	DR IT WARSZAWA SP. Z O.O.	0000317181
10	DONKEY CREW SP. Z O.O.	0000722417
11	WEBSENSA SP. Z O.O.	0000378128
12	TENSOFT SP. Z O.O.	0000100972
13	HANDSONCODE SP. Z O.O.	0000538651
14	CADWORKS SYSTEMS SP. Z O.O.	0000777171
15	KAMSOFT POMORZE SP. Z O.O.	0000238173
16	STERMEDIA SP. Z O.O.	0000341522
17	TRELLIX POLAND SP. Z O.O.	0000646094
18	QUERCUS SP. Z O.O.	0000260161
19	CROWDWORX SP. Z O.O.	0000780302
20	TEMENOS POLSKA SP. Z O.O.	0000119059
21	CORE LOGIC SP. Z O.O.	0000542498
22	ROEMER & SZCZEPKOWSKI GROUP SP. Z O.O.	0000298001
23	CADOR CONSULTING SP. Z O.O.	0000225929
24	MEANT4 SP. Z O.O.	0000437195
25	DCS.PL SP. Z O.O.	0000144808
26	ONLINE-SKILLS SP. Z O.O.	0000178361
27	INFOR IT SP. Z O.O.	0000331240
28	ABAS BUSINESS SOLUTIONS POLAND SP. Z O.O.	0000621761
29	CODECOUP SP. Z O.O.	0000901638
30	KONSULTANT - KOMPUTER SP. Z O.O.	0000119043

AGROECOPOWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE KRS 0000605213 NIP 1010007725 REGON 363881746

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGROECOPOWER

AGROECOPOWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE KRS
0000605213 NIP
1010007725 REGON
363881746