INTELEKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000601012 NIP
7010546566 REGON
363685442

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
683 tys.
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
3,1 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-220 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
2,1 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
PLAC CZERWCA 1976 ROKU, 2
Kod pocztowy
02-495
Rejestracja
2016-02-08
Rozpoczęcie działalności
2016-02-08
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Strona www
www.intelekom.pl/
Email
jakub.kwiek@intelekom.pl
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. PREZES ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA - JAKUB RAFAŁ KWIEK UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI
Branże
Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepachSprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub InternetSprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepachPozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzaniaPozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowanaSprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niegoSprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowychSprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepachSprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepachPozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
Sklep internetowy z elektroniką i akcesoriami codziennego użytku|Ponad 2000 produktów w różnych kategoriach|Szybka realizacja zamówień w ciągu 24 godzin|Możliwość zwrotów do 14 dni|Darmowa dostawa od zakupów powyżej 45 zł

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Intelekom osiągnęła 3 090 285 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 2 988 320 zł. Pozostałe przychody to 101 965 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 3 208 031 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 219 711 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 210 605 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 090 285 zł w 2022 roku.
• 40 962 049 zł w 2021 roku.
• 2 151 220 zł w 2020 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -14 401 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -219 711 zł w 2022 roku.
• 148 551 zł w 2021 roku.
• 163 220 zł w 2020 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Intelekom wynosi 2 060 190 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 7 725 712 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 140 403 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 060 190 zł w 2022 roku.
• 27 916 322 zł w 2021 roku.
• 2 087 028 zł w 2020 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Intelekom wynosi -168 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Intelekom wynosi -168 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 4468 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -168 130 zł w 2022 roku.
• 179 999 zł w 2021 roku.
• 136 801 zł w 2020 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 5948 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -168 130 zł w 2022 roku.
• 179 999 zł w 2021 roku.
• 136 801 zł w 2020 roku.

Zatrudnienie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zatrudnienie Intelekom wynosi 1 osobę.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 1 os. w 2022 roku.
• 1 os. w 2021 roku.
• 1 os. w 2020 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Intelekom wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2022 roku.
• 2,65% w 2021 roku.
• 2,73% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Intelekom wynosi 0,77%. To oznacza, że firma ma szansę 0,77% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,054% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,77% w 2022 roku.
• 0,33% w 2021 roku.
• 0,24% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Intelekom charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Intelekom wynosi 5 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 120 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 120 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 5 tys. zł w 2022 roku.
• 488 tys. zł w 2021 roku.
• 20 tys. zł w 2020 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2022 roku.
• 4 tys. zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 120 tys. zł w 2022 roku.
• 1,63 mln zł w 2021 roku.
• 85 tys. zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 132 031 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Intelekom wyniosły 3 156 450 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 9175 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 132 031 zł w 2022 roku
• 79 982 zł w 2021 roku
• 103 430 zł w 2020 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 5% w 2020 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Intelekom wyniosła 682 635 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 3330 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 679 305 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 682 635 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to -206 976 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 889 611 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 716 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 682 635 zł w 2022 roku.
• 3 562 698 zł w 2021 roku.
• 356 185 zł w 2020 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -32%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 106%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Intelekom wyniosły 889 611 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 682 635 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 130%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 570 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 889 611 zł w 2022 roku
• 3 543 919 zł w 2021 roku
• 508 501 zł w 2020 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 130% w 2022 roku
• 99% w 2021 roku
• 143% w 2020 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Intelekom wykazała przychody na poziomie 3 090 285 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -219 711 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -219 711 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 34 796 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.42.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Intelekom wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.4%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 4 w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 2 dni po ustawowym terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 2 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2022
+2 dni
2021
−3 mies. 5 dni
2020
−3 mies. 17 dni
2019
−3 mies. 16 dni
2018
−28 dni
2017
+11 mies. 16 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja


Podobne organizacje do INTELEKOM

OrganizacjaNumer KRS
1
TOMI SP. Z O.O.
0000543888
2
"ADATEL"A.B. SŁYŚ SP. J.
0000089373
3
BOSMAN SP. Z O.O.
0000548964
4
DOM HANDOWY "PANDA" GÓŹDŹ WOJTCZAK SP. J.
0000018820
5
MASS POLSKA SP. Z O.O.
0000392450
6
ICLINICA SP. Z O.O.
0000902543
7
MEGATEL SP. Z O.O.
0000827078
8
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MACAC SP. Z O.O.
0000224740
9
AUDAX SP. Z O.O.
0000264787
10
POLSKIE SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O.
0000189029
11
69.420 SP. Z O.O.
0000866509
12
FIMARA SP. Z O.O.
0000918027
13
ABITEL POLSKA SP. Z O.O.
0000372493
14
TELE MAGIC PROJECT SP. Z O.O. SP. K.
0000790034
15
M&G CAPITAL GROUP SP. Z O.O.
0000233430
16
BEST ASSENT SP. Z O.O.
0000311252
17
RFID SOLUTIONS SP. Z O.O.
0000330088
18
STORIO SP. Z O.O.
0000314979
19
MS SP. Z O.O.
0000948850
20
STARFAX POLSKA SP. Z O.O.
0000022190
21
KAT-TEL SP. Z O.O.
0000516112
22
TELE MAGIC GROUP SP. Z O.O.
0000901736
23
HYPERBOOK S.A.
0000968001
24
IT MASTERS SP. Z O.O.
0000328030
25
CELLERS SP. Z O.O.
0000629923
26
EDUELECTRONIC SP. Z O.O.
0000844772
27
WOMI PLUS SP. Z O.O.
0000546270
28
ETOS SP. Z O.O.
0000111994
29
OPTIMA-DRUK SP. Z O.O.
0000471392
30
INTERSELL TECHNOLOGIE ŚWIATŁOWODOWE POLSKA SP. Z O.O.
0000642513