AGENCJA ALLIANZ OLSZTYN SP. Z O.O. | KRS: 0000599741

Podsumowanie

aktywa

24 tys.

przychód

398 tys.

zysk

9 tys.

wartość firmy

321 tys.

Branża główna: Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

UL. KONSTANTEGO ILDEFONSA GAŁCZYŃSKIEGO, 1

Kod pocztowy

10-089

Rejestracja

2016-02-09

Rozpoczęcie działalności

2016-02-09

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Pozostałe pośrednictwo pieniężne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agencja allianz olsztyn osiągnęła 397 900 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 397 900 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 388 431 zł.

Zysk netto wyniósł 9469 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -95 144 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 397 900 zł w 2024 roku.
• 822 587 zł w 2023 roku.
• 815 781 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -7591 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9469 zł w 2024 roku.
• 101 687 zł w 2023 roku.
• 195 994 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1063909.26

62602.51

998969.44

101541.9

1370885.51

504447.25

1266309.32

355554.8

890580.88

177432.27

815780.59

195993.7

822587.18

101687.34

397900.06

9468.71

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agencja allianz olsztyn wynosi 11 tys. zł.

EBITDA Agencja allianz olsztyn wynosi 17 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 8763 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 11 277 zł w 2024 roku.
• 113 313 zł w 2023 roku.
• 216 502 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 8873 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 16 587 zł w 2024 roku.
• 123 710 zł w 2023 roku.
• 269 840 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agencja allianz olsztyn wynosi 321 095 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 17 954 zł a 994 750 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -99 485 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 321 095 zł w 2024 roku.
• 1 003 258 zł w 2023 roku.
• 1 436 926 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

57804

1017486.88

2659773.15

87008.54

1159155.77

2497423.6

261687.55

3193400.23

7062261.5

173268.22

2439693.63

4977767.2

68926.32

1372375.99

2484051.78

109097.39

1436925.92

2743911.8

48117.63

1003258.44

2056467.95

17953.65

321095.2

994750.15

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agencja allianz olsztyn wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 193 273 zł.

Koszty operacyjne Agencja allianz olsztyn wyniosły 389 623 zł.

Wynagrodzenia stanowią 50% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 156 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 193 273 zł w 2024 roku
• 329 027 zł w 2023 roku
• 220 963 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agencja allianz olsztyn wyniosła 24 341 zł.

a

ktywa obrotowe to 24 341 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 341 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 23 938 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 403 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -16 221 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 341 zł w 2024 roku.
• 127 336 zł w 2023 roku.
• 189 901 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

137889.11

167764.13

403829.27

292460.66

162567.93

189900.88

127336.36

24340.79

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.45

0.81

0.07

0.06

0.61

0.88

0.12

0.1

1.25

1.45

0.41

0.37

1.22

1.54

0.31

0.28

1.09

1.93

0.22

0.2

1.03

1.35

0.27

0.24

0.8

1.58

0.14

0.12

0.39

0.4

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agencja allianz olsztyn wyniosły 403 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 341 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8631 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 403 zł w 2024 roku
• 63 180 zł w 2023 roku
• 44 438 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

137889.11

60817.11

0.44

167764.13

51752.74

0.31

403829.27

54912.53

0.14

292460.66

61436.37

0.21

162567.93

70666.17

0.43

189900.88

44437.69

0.23

127336.36

63179.52

0.5

24340.79

402.59

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agencja allianz olsztyn wykazała przychody na poziomie 397 900 zł.

Organizacja zarobiła 11 277 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1808 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9469 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1163 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1808 zł w 2024 roku
• 11 626 zł w 2023 roku
• 20 508 zł w 2022 roku

Wartość

9952

18394

50753

36175

18478

20508

11626

1808

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne" (66.29.Z)

dane za rok

Organizacja Agencja allianz olsztyn wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 47% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 21% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 12% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.85106

0.81955

0.68794

0.48361

0.62626

0.61957

0.87705

0.8

0.85039

0.86875

0.81879

0.7125

0.39416

0.64035

0.62857

0.88321

0.79286

0.88571

0.92727

0.85987

0.79394

0.2349

0.86066

0.89381

0.96689

0.92667

0.91892

0.9

0.83436

0.71176

0.37662

0.68254

0.73729

0.94839

0.91026

0.9

0.86471

0.8

0.62353

0.50311

0.71756

0.73554

0.96273

0.93827

0.85065

0.84971

0.75758

0.65896

0.41139

0.77519

0.7479

0.97484

0.92453

0.83766

0.80405

0.72464

0.52027

0.53521

0.59821

0.59048

0.94483

0.90845

0.75573

0.55814

0.60976

0.2093

0.12195

0.35484

0.34483

0.80488

0.70732

0.47368

Powiązania

AGENCJA ALLIANZ OLSZTYN - powiązanie zwrotne

C DARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.10.2017

C Dariusz

Wrzesień 1972

Osoba

wspólnik

09.02.2016

05.10.2017

C Dariusz

Wrzesień 1972

Osoba

reprezentacja

09.02.2016

C Dariusz

Wrzesień 1972

Osoba

powiązanie zwrotne

16.05.2016

10.08.2017

Agencja Allianz Olsztyn

Organizacja

Udziałowcy

Chmielewski Dariusz posiada 91 udziałów, które stanowią 91% firmy.

Największym udziałowcem od 05.10.2017 jest Chmielewski Dariusz kontrolujący 91% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.02.2016 do 05.10.2017 był Chmielewski Dariusz kontrolując 99% udziałów.

Podobne organizacje do AGENCJA ALLIANZ OLSZTYN

	Organizacja	Numer KRS
1	CLAIMS EXPERTS SP. Z O.O.	0000798636
2	ASECURA SP. Z O.O.	0000720814
3	REALFIN POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000520720
4	LIFE INSURANCE SP. Z O.O.	0000632448
5	DNCK COMPLEX SP. Z O.O.	0000638559
6	EKSPERT UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000755457
7	MERITUM SP. Z O.O.	0000513047
8	T-NOW CONSULTING SP. Z O.O.	0000755062
9	EPRUF ROZLICZENIA SP. Z O.O.	0000505637
10	KONTRAKT SP. Z O.O.	0000465538
11	MULTIAGENCJA JUSTYNA HOLECZKI SP. Z O.O.	0000812141
12	BOTA SP. Z O.O.	0000351111
13	AK RZETELNE SP. Z O.O.	0000332018
14	IT POLISA SP. Z O.O.	0000618114
15	KANCELARIA BROKERSKA "KAPITAŁ" SP. Z O.O.	0000122576
16	SIGNUM BIURO AKTUARIALNE SP. Z O.O.	0000344304
17	K&J SOLUTIONS SP. Z O.O.	0001044939
18	PROSPECTO SP. Z O.O.	0000150094
19	PAPIS UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000887714
20	PATICAR SP. Z O.O.	0000722803
21	BUSINESS & FINANCE CONSULTING SP. Z O.O.	0000749833
22	ESTATE PARTNERS SP. Z O.O.	0000652359
23	STREFA FINANSÓW PRESTIGE SP. Z O.O.	0000452875
24	POLSKA KOMPANIA FINANSOWA S.A. W LIKWIDACJI	0000406042
25	UBEZPIECZENIA PIECHACZEK SP. Z O.O.	0000683660
26	BIURO BROKERSKIE ARTERIA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000373458
27	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HERMES" SP. Z O.O.	0000238295
28	NOBILIS BROKER SP. Z O.O.	0000412033
29	BIS BROKER SP. Z O.O.	0000790415
30	CENTRUM DOCHODZENIA ODSZKODOWAŃ SP. Z O.O.	0000496663

AGENCJA ALLIANZ OLSZTYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000599741 NIP 7393882063 REGON 363699013

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne" (66.29.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGENCJA ALLIANZ OLSZTYN

AGENCJA ALLIANZ OLSZTYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000599741 NIP
7393882063 REGON
363699013