Budowa siedmiokondygnacyjnego budynku mieszkalnego.
Mieszkania o powierzchni od 31 m² do 278 m².
Zielony dach i instalacje fotowoltaiczne w projekcie.
Dogodna lokalizacja blisko centrum Suwałk.
Funkcjonalne rozkłady mieszkań z balkonami i ogródkami.
EVOLUOS to nowoczesna firma deweloperska, która zrealizowała projekt Apartamentów Bulwarowa w Suwałkach. Obiekt składa się z siedmiokondygnacyjnego budynku o wyjątkowej architekturze, który wyróżnia się wysokim standardem wykończenia mieszkań. Bulwarowa Apartamenty łączy estetykę z funkcjonalnością, oferując lokale o powierzchni od 31 m² do 278 m², co czyni je idealnym wyborem zarówno dla singli, jak i dla rodzin. Budynek usytuowany jest w dogodnej lokalizacji, w pobliżu centrum miasta, co sprzyja dostępowi do licznych punktów usługowych i edukacyjnych. Unikalnym elementem inwestycji jest naturalny zielony dach oraz instalacje fotowoltaiczne, które świadczą o dbałości firmy o środowisko. Mieszkańcy mają do dyspozycji funkcjonalne przestrzenie, balkony, loggie oraz ogródki, co sprzyja odpoczynkowi. Zespół EVOLUOS angażuje się w budowę przestrzeni dostosowanych do zmieniających się potrzeb mieszkańców, co czyni ich ofertę niezwykle atrakcyjną na rynku nieruchomości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Evoluos osiągnęła 60 743 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1003 zł. Pozostałe przychody to 59 740 zł.
Całkowite koszty wyniosły 237 807 zł.
Strata netto wyniosła 236 803 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8102 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 60 743 zł w 2024 roku.
• 4381 zł w 2023 roku.
• 125 473 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -31 820 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -236 803 zł w 2024 roku.
• -199 344 zł w 2023 roku.
• -116 352 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Evoluos wynosi -169 tys. zł.
EBITDA Evoluos wynosi -162 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
21 533 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -168 815 zł w
2024 roku.
• -143 983 zł w
2023 roku.
• -111 971 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
20 534 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -161 823 zł w
2024 roku.
• -136 991 zł w
2023 roku.
• -104 979 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Evoluos wynosi 1 935 950 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 109 093 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -59 128 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 935 950 zł w 2024 roku.
• 2 075 978 zł w 2023 roku.
• 2 306 214 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Evoluos wynosi 1,13%. To oznacza, że firma ma szansę 1,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,152% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,13% w 2024 roku.
• 1,05% w 2023 roku.
• 0,78% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Evoluos charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 106 097
zł.
Koszty operacyjne Evoluos wyniosły 169 818
zł.
Wynagrodzenia stanowią 62%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
15 157 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 106 097 zł w 2024 roku
• 84 699 zł w 2023 roku
• 87 620 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
62% w 2024 roku
•
59% w 2023 roku
•
37% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Evoluos wyniosła 6 172 793 zł.
a
ktywa trwałe to 9322 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 163 470 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 172 793 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 527 273 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 645 519 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 431 588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 172 793 zł w 2024 roku.
• 4 546 327 zł w 2023 roku.
• 4 533 277 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.
Marża operacyjna wyniosła -16,825%.
Marża netto wyniosła -390%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 110905 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Evoluos wyniosły 3 645 519 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 172 793 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 517 628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 645 519 zł w 2024 roku
• 1 782 250 zł w 2023 roku
• 1 569 856 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Evoluos wykazała przychody na poziomie 60 743 zł.
Organizacja zarobiła -236 803 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -236 803 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku