Organizacja Ir-1-4-9-14-39-40 osiągnęła 161 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 161 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 671 383 zł.
Strata netto wyniosła 671 383 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -379 657 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 161 000 zł w 2023 roku.
• 1 490 568 zł w 2022 roku.
• 1 569 498 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -477 736 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -671 383 zł w 2023 roku.
• -687 735 zł w 2022 roku.
• -340 281 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ir-1-4-9-14-39-40 wynosi 3 553 018 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 18 376 983 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 697 157 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 553 018 zł w 2023 roku.
• 4 942 934 zł w 2022 roku.
• 5 511 355 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ir-1-4-9-14-39-40 wyniosła 4 594 408 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 4 582 885 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 523 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 594 408 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 594 246 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 162 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -867 733 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 594 408 zł w 2023 roku.
• 5 265 791 zł w 2022 roku.
• 5 989 037 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -15%.
Marża netto wyniosła -417%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -158.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ir-1-4-9-14-39-40 wyniosły 162 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 594 408 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -296 688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 162 zł w 2023 roku
• 162 zł w 2022 roku
• 35 673 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ir-1-4-9-14-39-40 wykazała przychody na poziomie 161 000 zł.
Organizacja zarobiła -671 383 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -671 383 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -123 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 255 942 zł w 2022 roku
• 220 751 zł w 2021 roku
Organizacja Ir-1-4-9-14-39-40 wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 34% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rolna 2
posiada 110000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 26.05.2023 jest
Rolna 2
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 13.01.2021 do 26.05.2023
był Ir Agronom
kontrolując 59% udziałów.