Specjalizacja w pompach ciepła, fotowoltaice i kotłach gazowych.
Dostosowanie rozwiązań energetycznych do potrzeb klientów.
Kompleksowy proces: audyt, wycena, montaż i serwis.
Możliwość uzyskania dotacji na instalacje energii odnawialnej.
Redukcja rachunków za energię oraz zwiększenie niezależności energetycznej.
INOWA to firma z Krakowa, która specjalizuje się w dostarczaniu oszczędnych i ekologicznych źródeł energii dla domów oraz przedsiębiorstw. Od ponad dekady angażuje się w wdrażanie rozwiązań mających na celu redukcję kosztów energii oraz obniżenie emisji, zwiększając tym samym niezależność energetyczną swoich klientów. Główne obszary działalności INOWA obejmują dobór, projektowanie, montaż i pozyskiwanie finansowania dla instalacji takich jak pompy ciepła, systemy fotowoltaiczne oraz kotły gazowe. Pompy ciepła, jakie oferują, pozyskują ciepło z naturalnych zasobów otoczenia, co przekłada się na komfortową temperaturę w budynkach oraz ciepłą wodę użytkową. Technologie fotowoltaiczne, polegające na przetwarzaniu energii słonecznej na energię elektryczną, stanowią innowacyjne i ekologiczne rozwiązanie w pozyskiwaniu energii. Dodatkowo, INOWA oferuje kotły gazowe, znane z efektywności energetycznej oraz niewielkiego wpływu na środowisko dzięki czystemu spalaniu. Klienci mogą skorzystać z kompleksowego procesu współpracy, obejmującego audyt energetyczny, darmową wycenę, przygotowanie dokumentacji oraz profesjonalny montaż systemów, a także długoterminową obsługę serwisową.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Inowa osiągnęła 4 238 737 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 230 737 zł. Pozostałe przychody to 8000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 143 978 zł.
Zysk netto wyniósł 86 759 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -228 948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 238 737 zł w 2024 roku.
• 5 589 290 zł w 2023 roku.
• 12 321 579 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 064 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 86 759 zł w 2024 roku.
• -332 927 zł w 2023 roku.
• -515 453 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inowa wynosi 3 172 862 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 596 842 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -134 585 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 172 862 zł w 2024 roku.
• 3 726 194 zł w 2023 roku.
• 8 214 386 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inowa wynosi 1,16%. To oznacza, że firma ma szansę 1,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,144% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,16% w 2024 roku.
• 1,36% w 2023 roku.
• 1,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Inowa charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 855 125
zł.
Koszty operacyjne Inowa wyniosły 4 151 978
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
81 857 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 855 125 zł w 2024 roku
• 656 330 zł w 2023 roku
• 910 411 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inowa wyniosła 1 429 261 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 45 952 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 383 309 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 429 261 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -864 409 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 293 671 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 110 783 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 429 261 zł w 2024 roku.
• 705 032 zł w 2023 roku.
• 1 183 743 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inowa wyniosły 2 293 671 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 429 261 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 160%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 263 880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 293 671 zł w 2024 roku
• 1 656 201 zł w 2023 roku
• 1 801 985 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 160% w 2024 roku
• 235% w 2023 roku
• 152% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inowa wykazała przychody na poziomie 4 238 737 zł.
Organizacja zarobiła 86 759 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 86 759 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1232 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Inowa wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.