Specjalizacja w pompach ciepła, fotowoltaice i kotłach gazowych.|Dostosowanie rozwiązań energetycznych do potrzeb klientów.|Kompleksowy proces: audyt, wycena, montaż i serwis.|Możliwość uzyskania dotacji na instalacje energii odnawialnej.|Redukcja rachunków za energię oraz zwiększenie niezależności energetycznej.
INOWA to firma z Krakowa, która specjalizuje się w dostarczaniu oszczędnych i ekologicznych źródeł energii dla domów oraz przedsiębiorstw. Od ponad dekady angażuje się w wdrażanie rozwiązań mających na celu redukcję kosztów energii oraz obniżenie emisji, zwiększając tym samym niezależność energetyczną swoich klientów. Główne obszary działalności INOWA obejmują dobór, projektowanie, montaż i pozyskiwanie finansowania dla instalacji takich jak pompy ciepła, systemy fotowoltaiczne oraz kotły gazowe. Pompy ciepła, jakie oferują, pozyskują ciepło z naturalnych zasobów otoczenia, co przekłada się na komfortową temperaturę w budynkach oraz ciepłą wodę użytkową. Technologie fotowoltaiczne, polegające na przetwarzaniu energii słonecznej na energię elektryczną, stanowią innowacyjne i ekologiczne rozwiązanie w pozyskiwaniu energii. Dodatkowo, INOWA oferuje kotły gazowe, znane z efektywności energetycznej oraz niewielkiego wpływu na środowisko dzięki czystemu spalaniu. Klienci mogą skorzystać z kompleksowego procesu współpracy, obejmującego audyt energetyczny, darmową wycenę, przygotowanie dokumentacji oraz profesjonalny montaż systemów, a także długoterminową obsługę serwisową.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Inowa osiągnęła 4 238 737 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 230 737 zł. Pozostałe przychody to 8000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 143 978 zł.
Zysk netto wyniósł 86 759 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -228 948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 238 737 zł w 2024 roku. • 5 589 290 zł w 2023 roku. • 12 321 579 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 10 064 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 86 759 zł w 2024 roku. • -332 927 zł w 2023 roku. • -515 453 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inowa wynosi 3 172 862 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 596 842 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 134 585 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 172 862 zł w 2024 roku. • 3 726 194 zł w 2023 roku. • 8 214 386 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Inowa wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,68% w 2024 roku. • 2,68% w 2023 roku. • 2,66% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inowa wynosi 1,07%. To oznacza, że firma ma szansę 1,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,138% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,07% w 2024 roku. • 1,42% w 2023 roku. • 1,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Inowa charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Inowa wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 169 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 169 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
12 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 46 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 169 tys. zł w 2024 roku. • 222 tys. zł w 2023 roku. • 488 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
855 125
zł.
Koszty operacyjne Inowa wyniosły
4 151 978
zł.
Wynagrodzenia stanowią
21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
81 857 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 855 125 zł w 2024 roku • 656 330 zł w 2023 roku • 910 411 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
21% w 2024 roku •
11% w 2023 roku •
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inowa wyniosła 1 429 261 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 45 952 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 383 309 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 429 261 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -864 409 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 293 671 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 110 783 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 429 261 zł w 2024 roku. • 705 032 zł w 2023 roku. • 1 183 743 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inowa wyniosły 2 293 671 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 429 261 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 160%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 263 880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 293 671 zł w 2024 roku • 1 656 201 zł w 2023 roku • 1 801 985 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 160% w 2024 roku • 235% w 2023 roku • 152% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inowa wykazała przychody na poziomie 4 238 737 zł.
Organizacja zarobiła 86 759 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 86 759 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1232 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Inowa wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 54 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 27 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-54
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−27 dni18-06-2025
2023
−1 mies. 5 dni10-06-2024
2022
−1 mies. 22 dni24-05-2023
2021
−4 mies. 3 dni14-06-2022
2020
−3 mies. 9 dni08-07-2021
2019
−3 mies. 4 dni13-07-2020
2018
−5 dni10-07-2019
2017
+1 dni16-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie