SIGNEA SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000593581

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

1,6 mln

zysk

277 tys.

wartość firmy

2,3 mln

Branża główna: Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. ZBARSKA, 16

Kod pocztowy

54-620

Rejestracja

2015-12-22

Rozpoczęcie działalności

2015-12-22

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI SIGNEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KALISZU. W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU SPÓŁKI BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU, A JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZI: ANDRZEJ WIĘCKO

Branże

Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność wspomagająca edukację Działalność portali internetowych Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z oprogramowaniem Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Signea osiągnęła 1 584 181 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 576 140 zł. Pozostałe przychody to 8041 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 298 827 zł.

Zysk netto wyniósł 277 313 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 240 542 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 584 181 zł w 2023 roku.
• 955 061 zł w 2022 roku.
• 358 224 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 59 085 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 277 313 zł w 2023 roku.
• 209 172 zł w 2022 roku.
• 103 807 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

140927.25

-77195.98

517337.11

-194195.82

367164.25

-12177.69

414794.69

-204164.85

358224

103807.3

955061.03

209171.57

1584181.08

277312.99

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Signea wynosi 2 246 263 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 80 890 zł a 3 960 453 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 358 719 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 246 263 zł w 2023 roku.
• 1 473 394 zł w 2022 roku.
• 654 045 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

93951.5

352318.13

0

344891.41

1293342.77

0

244776.17

917910.63

0

276529.79

1036986.72

0

654045.2

1453302.2

0

1473393.63

2928401.98

80890.13

2246262.81

3960452.7

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Signea wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Signea wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
• 0,46% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Signea charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Signea wynosi 49 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 22 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 69 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 22 tys. zł a 69 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 8 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 49 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 22 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 69 tys. zł w 2023 roku.
• 42 tys. zł w 2022 roku.
• 21 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 124 435 zł.

Koszty operacyjne Signea wyniosły 1 117 373 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 20 739 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 124 435 zł w 2023 roku
• 250 888 zł w 2022 roku
• 31 535 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Signea wyniosła 1 675 036 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 675 036 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 675 036 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 107 854 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 567 183 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 189 724 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 675 036 zł w 2023 roku.
• 1 428 181 zł w 2022 roku.
• 1 483 072 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

536691.68

580006.81

1099107.33

1216638.55

1483072.42

1428181.3

1675036.17

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 257%.

Marża operacyjna wyniosła 29%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.14

1.13

-0.53

-0.55

-0.33

0.74

0

-0.38

-0.01

0.04

0

-0.03

-0.17

0.43

-0.51

-0.49

0.07

-0.28

0.32

0.29

0.15

-1.26

0.26

0.22

0.17

2.57

0.29

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Signea wyniosły 1 567 183 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 675 036 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 160 398 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 567 183 zł w 2023 roku
• 1 593 641 zł w 2022 roku
• 1 857 703 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2023 roku
• 112% w 2022 roku
• 125% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

536691.68

604792.08

1.13

580006.81

842303.03

1.45

1099107.33

1373580.94

1.25

1216638.55

1695077.31

1.39

1483072.42

1857703.48

1.25

1428181.3

1593640.79

1.12

1675036.17

1567182.67

0.94

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Signea wykazała przychody na poziomie 1 584 181 zł.

Organizacja zarobiła 311 252 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 33 939 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 277 313 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5657 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 939 zł w 2023 roku
• 23 881 zł w 2022 roku
• 10 805 zł w 2021 roku

Wartość

0

10805

23881

33939

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

dane za rok

Organizacja Signea wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 82% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.08917

0.50969

0.73687

0.82567

0.13724

0.12906

0.21275

0.91613

0

0.04244

0.66553

0.73834

0.87272

0.13749

0.32907

0.13876

0.79785

0

0.15848

0.6167

0.8174

0.86018

0.26381

0.3118

0.31055

0.4

0

0.03811

0.62741

0.82131

0.87818

0.12643

0.11912

0.1804

0.67313

0

0.77055

0.5838

0.82294

0.87511

0.8399

0.84603

0.53621

0.11902

0.77764

0.80592

0.68586

0.80629

0.8592

0.77681

0.79715

0.6062

0.04809

0.80999

0.82743

0.73293

0.81527

0.81627

0.74626

0.81403

0.64194

0.96852

0.83805

Powiązania

SIGNEA - reprezentacja, wspólnik

SIGNEA BIS - podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON

K IWONA - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.12.2015

05.02.2025

Signea

Organizacja

wspólnik

22.12.2015

25.05.2020

W Anna

Lipiec 1974

Osoba

wspólnik

25.05.2020

11.04.2023

W Andrzej

Listopad 1972

Osoba

wspólnik

27.05.2020

05.02.2025

K Iwona

Sierpień 1973

Osoba

prokurent

25.05.2020

05.02.2025

K Iwona

Sierpień 1973

Osoba

reprezentacja

22.12.2015

05.02.2025

Signea

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do SIGNEA

	Organizacja	Numer KRS
1	BAKURA SP. Z O.O. S.K.A. W LIKWIDACJI	0000481955
2	BBA OFFICE SYSTEM SP. Z O.O. SP. K.	0000596463
3	HAWATEL SP. Z O.O.	0000543716
4	AEC DESIGN SP. Z O.O.	0000276986
5	BUDIKOM.NET SP. Z O.O. SP. K.	0000476613
6	COOLPC SP. Z O.O.	0000539751
7	EIGHTBITS SP. Z O.O.	0000731225
8	HUBSAPA SP. Z O.O.	0000557456
9	MD SMART SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000282686
10	GRICO SP. Z O.O.	0000966154
11	EPIGON SP. Z O.O.	0000302505
12	DORADCY.IT SP. Z O.O.	0000347197
13	CODEBLUE M.CISŁO S.K.A.	0000963798
14	AXTEAM SP. Z O.O.	0000539291
15	CYBERPRO SP. Z O.O.	0000726860
16	UNIMATICA TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000730102
17	INFOMANIA.PL SP. Z O.O.	0000523627
18	CYBERFLEXX SP. Z O.O.	0000958668
19	APA PUBLICATIONS SP. Z O.O.	0000716904
20	FIRSTSEAIT SP. Z O.O.	0000762138
21	F1 IT TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000672212
22	INNOVATORIA SP. Z O.O.	0000742506
23	8COLOR SERVICES SP. Z O.O.	0000780209
24	CFT - GRUPA INFORMATYCZNA SP. Z O.O.	0000322262
25	ERP EXCELLENCE SP. Z O.O.	0000596255
26	TRANSLINK MASTER SP. Z O.O.	0000414953
27	PRIMEGLOBAL GRUPA DORADCZA S.A.	0000542476
28	PFEIFER & LANGEN BUSINESS SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000870134
29	ICX SP. Z O.O.	0000799942
30	ŚLĄSKA GRUPA INFORMATYCZNA SP. Z O.O.	0000874414

SIGNEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000593581 NIP 6182150405 REGON 363292760

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SIGNEA

SIGNEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000593581 NIP
6182150405 REGON
363292760