Aplikacje biznesowe dostosowane do potrzeb klienta
HUBSAPA to firma, która koncentruje się na usprawnieniu procesów biznesowych za pomocą nowoczesnych technologii oraz rozwiązań w obszarze transformacji cyfrowej. Ich misją jest zwiększenie produktywności i innowacyjności w działalności przedsiębiorstw poprzez skuteczną integrację systemów. HUBSAPA oferuje różnorodne usługi, w tym integrację systemową SAP, która umożliwia płynne zarządzanie danymi i procesami w organizacji. Dodatkowo, firma specjalizuje się w rozwiązaniach chmurowych, które pozwalają na efektywne prowadzenie biznesu oraz analitykę Big Data, wspierając podejmowanie decyzji na podstawie danych. HUBSAPA stawia duży nacisk na bezpieczeństwo swoich klientów, zapewniając wysokie standardy ochrony danych. Przedsiębiorstwo kładzie także duży nacisk na personalizację swoich usług, kierując się filozofią „klient przede wszystkim”, co pozwala na dostosowanie oferowanych rozwiązań do indywidualnych potrzeb odbiorców. Dodatkowe usługi obejmują aplikacje biznesowe oraz integrację z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF), co wspiera przedsiębiorstwa w dostosowaniu się do nowych regulacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Hubsapa osiągnęła 1 005 595 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 005 590 zł. Pozostałe przychody to 5 zł.
Całkowite koszty wyniosły 831 997 zł.
Zysk netto wyniósł 173 593 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 141 519 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 005 595 zł w 2024 roku.
• 1 101 452 zł w 2023 roku.
• 1 005 285 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 22 992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 173 593 zł w 2024 roku.
• 54 852 zł w 2023 roku.
• -1476 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hubsapa wynosi 2 437 441 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 072 672 zł a 5 720 917 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 337 664 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 437 441 zł w 2024 roku.
• 1 896 185 zł w 2023 roku.
• 1 571 528 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hubsapa wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Hubsapa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 125 612
zł.
Koszty operacyjne Hubsapa wyniosły 814 755
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
17 945 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 125 612 zł w 2024 roku
• 164 588 zł w 2023 roku
• 45 941 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hubsapa wyniosła 1 538 100 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 538 100 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 538 100 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 430 229 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 107 871 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 216 386 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 538 100 zł w 2024 roku.
• 1 547 291 zł w 2023 roku.
• 1 292 216 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hubsapa wyniosły 107 871 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 538 100 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 107 871 zł w 2024 roku
• 290 655 zł w 2023 roku
• 90 432 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hubsapa wykazała przychody na poziomie 1 005 595 zł.
Organizacja zarobiła 190 815 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 222 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 173 593 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2141 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 222 zł w 2024 roku
• 4237 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku