Organizacja Pan druk osiągnęła 422 500 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 372 426 zł. Pozostałe przychody to 50 073 zł.
Całkowite koszty wyniosły 339 077 zł.
Zysk netto wyniósł 33 349 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 44 493 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 422 500 zł w 2022 roku.
• 346 371 zł w 2021 roku.
• 278 405 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 33 349 zł w 2022 roku.
• 5620 zł w 2021 roku.
• 2777 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pan druk wynosi 415 064 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 056 250 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 56 341 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 415 064 zł w 2022 roku.
• 253 395 zł w 2021 roku.
• 196 711 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pan druk wyniosła 115 065 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 770 zł.
a
ktywa obrotowe to 114 295 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 115 065 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -68 146 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 183 211 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 590 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 115 065 zł w 2022 roku.
• 116 990 zł w 2021 roku.
• 61 059 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -49%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pan druk wyniosły 183 211 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 115 065 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 159%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 175 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 183 211 zł w 2022 roku
• 178 360 zł w 2021 roku
• 128 050 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 20.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 159% w 2022 roku
• 152% w 2021 roku
• 210% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pan druk wykazała przychody na poziomie 422 500 zł.
Organizacja zarobiła 38 362 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5013 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 33 349 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1003 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5013 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku