Organizacja Nativ Print osiągnęła 125 218 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 125 218 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 117 169 zł.
Zysk netto wyniósł 8049 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 41 739 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 125 218 zł w 2024 roku.
• 146 925 zł w 2023 roku.
• 83 082 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8049 zł w 2024 roku.
• 30 116 zł w 2023 roku.
• 37 637 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nativ Print wynosi 176 274 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
60 601 zł a 323 205 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 58 758 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 176 274 zł w 2024 roku.
• 272 979 zł w 2023 roku.
• 237 912 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nativ Print wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Nativ Print charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6750
zł.
Koszty operacyjne Nativ Print wyniosły 115 524
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2250 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6750 zł w 2024 roku
• 500 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nativ Print wyniosła 82 543 zł.
a
ktywa obrotowe to 82 543 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 82 543 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 80 801 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1742 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 27 514 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 82 543 zł w 2024 roku.
• 74 370 zł w 2023 roku.
• 43 519 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nativ Print wyniosły 1742 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 82 543 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 581 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1742 zł w 2024 roku
• 1617 zł w 2023 roku
• 882 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nativ Print wykazała przychody na poziomie 125 218 zł.
Organizacja zarobiła 9617 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1568 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8049 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 523 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1568 zł w 2024 roku
• 3471 zł w 2023 roku
• 4055 zł w 2022 roku