ZW KEMOT SP. Z O.O. | KRS: 0000511475

Podsumowanie

aktywa

158 tys.

przychód

259 tys.

zysk

3 tys.

wartość firmy

286 tys.

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

CZĘSTOCHOWA

Adres

KRAKOWSKA, 45

Kod pocztowy

42-202

Rejestracja

2014-05-29

Rozpoczęcie działalności

2014-05-30

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe drukowanie Pozostałe sprzątanie Introligatorstwo i podobne usługi Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Pozostała działalność wydawnicza Działalność agencji reklamowych Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Wydawanie książek Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ZW Kemot osiągnęła 259 409 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 259 409 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 256 791 zł.

Zysk netto wyniósł 2619 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -88 281 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 259 409 zł w 2024 roku.
• 237 955 zł w 2023 roku.
• 329 406 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 313 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2619 zł w 2024 roku.
• 2668 zł w 2023 roku.
• 112 005 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

877378.32

426.97

803221.37

934.18

511630.29

-63370.99

178084.58

-2846.71

221776

13311.76

329406.27

112004.54

237954.55

2668.49

259409.39

2618.78

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ZW Kemot wynosi 286 328 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 26 188 zł a 648 523 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -48 999 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 286 328 zł w 2024 roku.
• 270 280 zł w 2023 roku.
• 766 591 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4269.7

629320.44

2193445.8

9341.8

582611.95

2008053.43

0

348202.93

1279075.72

0

123704.1

445211.45

14964.86

216062.57

554440

98968.27

766590.61

1568063.56

26684.9

270279.96

594886.38

26187.8

286328.18

648523.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ZW Kemot wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ZW Kemot charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 235 135 zł.

Koszty operacyjne ZW Kemot wyniosły 256 459 zł.

Wynagrodzenia stanowią 92% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 14 659 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 235 135 zł w 2024 roku
• 191 708 zł w 2023 roku
• 187 174 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 92% w 2024 roku
• 86% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ZW Kemot wyniosła 157 766 zł.

a

ktywa obrotowe to 157 766 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 157 766 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 137 218 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 548 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8037 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 157 766 zł w 2024 roku.
• 151 539 zł w 2023 roku.
• 143 568 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

101504.74

161533.2

67778.88

110231.91

147048.53

143568.15

151538.94

157765.83

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.01

0

0.01

0.02

0

-0.94

-6.68

-0.12

-0.03

-0.43

-0.1

-0.02

0.09

0.67

-0.44

0.06

0.78

0.85

0

0.34

0.02

-0.03

0.01

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ZW Kemot wyniosły 20 548 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 157 766 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3433 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 548 zł w 2024 roku
• 16 913 zł w 2023 roku
• 11 610 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

101504.74

44579.83

0.44

161533.2

103674.11

0.64

67778.88

58290.78

0.86

110231.91

103590.52

0.94

147048.53

127095.38

0.86

143568.15

11610.46

0.08

151538.94

16912.76

0.11

157765.83

20547.87

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ZW Kemot wykazała przychody na poziomie 259 409 zł.

Organizacja zarobiła 2882 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 263 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2619 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 263 zł w 2024 roku
• 203 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

125

396

0

203

263

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja ZW Kemot wykazała zysk netto większy niż 40% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 42% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 40% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 27% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.4609

0.50929

0.32701

0.37971

0.2709

0.25159

0.26641

0.34245

0.53805

0.46219

0.50836

0.36635

0.58178

0.292

0.27031

0.43418

0.37617

0.54317

0.11777

0.433

0.26498

0.75339

0.14583

0.14188

0.04236

0.00796

0

0.26141

0.33806

0.30809

0.79686

0.27519

0.19568

0.25388

0.07279

0

0.50393

0.36242

0.34283

0.76284

0.57862

0.0704

0.64795

0.84279

0

0.65058

0.38392

0.33687

0.13713

0.94068

0.26942

0.97699

0.87487

0

0.43556

0.31743

0.2994

0.18269

0.31835

0.19725

0.42083

0.33761

0.47351

0.40309

0.26783

0.26124

0.19739

0.32253

0.29549

0.43434

0.33188

0.4196

Powiązania

Ł HALINA - reprezentacja, wspólnik

Ł TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.05.2014

Ł Tomasz

Luty 1959

Osoba

wspólnik

29.05.2014

Ł Halina

Maj 1960

Osoba

reprezentacja

29.05.2014

Ł Tomasz

Luty 1959

Osoba

reprezentacja

29.05.2014

Ł Halina

Maj 1960

Osoba

Udziałowcy

Łucki Tomasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Łucka Halina posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do ZW KEMOT

	Organizacja	Numer KRS
1	FUNDACJA OGIEŃ ZABIJA	0000449204
2	SILDRUK SP. Z O.O.	0000884854
3	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "RAK - POL"	0000716524
4	BAUER PRINT CIECHANÓW SP. Z O.O.	0000583520
5	AR4U GROUP SP. Z O.O.	0000443014
6	EMPATIA SP. Z O.O.	0000435098
7	AGENCJA REKLAMOWA DESIGN SHOP SP. Z O.O.	0000807777
8	MDM-DRUK SP. Z O.O.	0000588609
9	POLIGRAFICZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ZESPÓŁ"	0000254623
10	LAMAR SERWIS SP. Z O.O.	0000366762
11	WAP-DRUK SP. Z O.O.	0000496894
12	COCO PRINT SP. Z O.O.	0000794590
13	CYROGRAF24 SP. Z O.O.	0000572048
14	SKRS SP. Z O.O.	0000530467
15	DORIAN SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000990495
16	SPÓŁDZIELNIA USŁUG POLIGRAFICZNYCH W LIKWIDACJI	0000189714
17	POLSKIE GRY PLANSZOWE SP. Z O.O.	0000581149
18	GRUPA DEVSPACE SP. Z O.O.	0000890302
19	AMAKOR SP. Z O.O.	0000762022
20	1-7GROUP SP. Z O.O.	0000948516
21	TUZ-DRUK SP. Z O.O.	0000605329
22	FONT SP. Z O.O.	0000719745
23	ULTIMA DRUK SP. Z O.O.	0000231898
24	WIKSTAN SP. Z O.O.	0000202114
25	PAN DRUK SP. Z O.O.	0000592813
26	SPH CREDO SP. Z O.O.	0000516984
27	GRAFARTI SP. Z O.O.	0000665640
28	ZIPART SP. Z O.O.	0000044763
29	AMR SP. Z O.O.	0000432944
30	ATSERVICE SP. Z O.O.	0000470304

ZW KEMOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000511475 NIP 9492197437 REGON 243567566

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZW KEMOT

ZW KEMOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000511475 NIP
9492197437 REGON
243567566