KSERO PARTNER SP. Z O.O. | KRS: 0000733881

Podsumowanie

aktywa

134 tys.

przychód

64 tys.

zysk

12 tys.

wartość firmy

189 tys.

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

KOSZALIN

Adres

UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 65

Kod pocztowy

75-520

Rejestracja

2018-06-06

Rozpoczęcie działalności

2018-06-06

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Branże

Pozostałe drukowanie Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Introligatorstwo i podobne usługi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ksero Partner osiągnęła 63 832 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 63 832 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 52 216 zł.

Zysk netto wyniósł 11 616 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 9119 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 63 832 zł w 2024 roku.
• 70 835 zł w 2023 roku.
• 67 535 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1659 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 616 zł w 2024 roku.
• 17 337 zł w 2023 roku.
• 18 789 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

38698.44

13186.69

80727.15

2659.71

117402.41

24128.4

127757.81

31398.19

67535.2

18789.44

70834.9

17337.33

63831.9

11615.51

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ksero Partner wynosi 13 tys. zł.

EBITDA Ksero Partner wynosi 15 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ksero Partner wynosi 188 786 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 95 748 zł a 532 105 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 26 969 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 188 786 zł w 2024 roku.
• 207 631 zł w 2023 roku.
• 198 236 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

13640.02

92185.74

184613.66

15634.8

80091.74

201817.88

33731.1

208512.97

337797.6

63962.99

274727.63

439574.66

78055.07

198236.3

416293.72

91058.07

207630.66

485643.04

95747.85

188786.34

532105.08

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ksero Partner wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ksero Partner charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 210 zł.

Koszty operacyjne Ksero Partner wyniosły 51 054 zł.

Wynagrodzenia stanowią 30% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2173 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 210 zł w 2024 roku
• 14 087 zł w 2023 roku
• 15 978 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ksero Partner wyniosła 133 678 zł.

a

ktywa trwałe to 3116 zł.

a

ktywa obrotowe to 130 562 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 133 678 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 133 026 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 652 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 097 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 133 678 zł w 2024 roku.
• 122 343 zł w 2023 roku.
• 105 440 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

26812.82

26306.24

60652.4

92721.64

105439.51

122342.85

133677.86

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 20%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.49

0.73

0.4

0.34

0.1

0.13

0.04

0.03

0.4

0.54

0.23

0.21

0.34

0.37

0.27

0.25

0.18

0.31

0.28

0.14

0.27

0.24

0.09

0.2

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ksero Partner wyniosły 652 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 133 678 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 93 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 652 zł w 2024 roku
• 932 zł w 2023 roku
• 1366 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

26812.82

8626.13

0.32

26306.24

5459.84

0.21

60652.4

15677.6

0.26

92721.64

7437.65

0.08

105439.51

1366.08

0.01

122342.85

932.09

0.01

133677.86

651.59

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ksero Partner wykazała przychody na poziomie 63 832 zł.

Organizacja zarobiła 12 778 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1162 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 616 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 166 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1162 zł w 2024 roku
• 1744 zł w 2023 roku
• 1858 zł w 2022 roku

Wartość

0

2329

300

2036

2543

1858

1744

1162

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja Ksero Partner wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 46% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 18% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 24% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.26746

0

0.5442

0.2408

0.21938

0.28972

0.94008

0.95524

0.94919

0.86215

0.59952

0.48055

0.27464

0.19243

0.24095

0.51172

0.50477

0.71683

0.55404

0.56776

0.59605

0.30022

0.25234

0.27273

0.88501

0.90148

0.92683

0.82307

0.65046

0.55206

0.31006

0.29961

0.12678

0.9068

0.92047

0.89525

0.73799

0.59806

0.52031

0.26284

0.30948

0.08457

0.92242

0.92732

0.75681

0.56947

0.5518

0.49648

0.23954

0.28974

0.07204

0.89487

0.90715

0.66738

0.50538

0.52236

0.44684

0.18006

0.23994

0

0.84463

0.85009

0.60767

0.4645

0.45683

Powiązania

L TOMASZ - wspólnik

L DARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.06.2018

L Tomasz

Styczeń 1990

Osoba

wspólnik

06.06.2018

L Dariusz

Styczeń 1965

Osoba

reprezentacja

06.06.2018

L Dariusz

Styczeń 1965

Osoba

Udziałowcy

Lechman Tomasz posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Lechman Dariusz posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Podobne organizacje do KSERO PARTNER

	Organizacja	Numer KRS
1	CENTRUMREKLAMOWE24 SP. Z O.O.	0000606590
2	"BIM" PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SP. Z O.O.	0000157901
3	ZIPART SP. Z O.O.	0000044763
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "RAK - POL"	0000716524
5	TOWO SP. Z O.O.	0001002082
6	GRAPUS SP. Z O.O.	0000255177
7	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "MASTERPUNKT"	0000406164
8	TOWARZYSTWO WIEDZY OBRONNEJ	0000110214
9	DRUK PLUS SP. Z O.O.	0000962267
10	JET LINE MEDIA SP. Z O.O.	0000214409
11	LAMAR SERWIS SP. Z O.O.	0000366762
12	BIBLIOTEKA MEDYCZNA SP. Z O.O.	0000795041
13	FUNDACJA DLA ZWIERZĄT TECTUM	0000332481
14	DOKUMENT-SERWIS S.A.	0000662672
15	SPH CREDO SP. Z O.O.	0000516984
16	A5 SP. Z O.O.	0000487631
17	COPY - SERVICE SP. Z O.O.	0000590198
18	A3EXTRA DRUKARNIA SP. Z O.O.	0000674474
19	AKCYDENSDRUK SP. Z O.O.	0000000614
20	EDYTOR 360 SP. Z O.O.	0000518364
21	MDM-DRUK SP. Z O.O.	0000588609
22	DUET 2 PRINT SP. Z O.O.	0000999783
23	PRINTPRINT GROUP SP. Z O.O.	0000503807
24	AMOS POLAND SP. Z O.O.	0000080061
25	WYDAWNICTWO GDAŃSKIE SP. Z O.O.	0000129008
26	POLIKAR SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000375785
27	ICOMPRINT SP. Z O.O.	0000807081
28	ARTIKOM SP. Z O.O.	0000165535
29	GRAFES SP. Z O.O.	0000869957
30	FRYCA SP. Z O.O.	0000351465

KSERO PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000733881 NIP 6692547254 REGON 380435321

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KSERO PARTNER

KSERO PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000733881 NIP
6692547254 REGON
380435321