OLEOCHEMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000590339 NIP
7352864950 REGON
363191941

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
33,2 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
152 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
500 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
117,6 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. RYŻOWA, 49
Kod pocztowy
02-495
Rejestracja
2015-12-09
Rozpoczęcie działalności
2015-12-09
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Strona www
www.sasimwolski.com
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
WSPÓLNIKAMI UPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SĄ JEJ KOMPLEMENTARIUSZE. KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SAMODZIELNIE.
Branże
Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Odzysk surowców z materiałów segregowanych Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
Opis
  • Tworzenie innowacyjnych rozwiązań w obszarze bioenergetyki.
  • Produkcja olejów roślinnych o wysokich standardach jakości.
  • Oferowanie biodiesla i biodegradowalnych smarów.
  • Zintegrowane badania laboratoryjne dla klientów zewnętrznych.
  • Długotrwałe relacje handlowe i logistyczne z klientami.

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Oleochemia osiągnęła 151 994 562 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 151 994 558 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 151 494 795 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 499 763 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 20 811 323 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 151 994 562 zł w 2024 roku.
• 268 912 893 zł w 2023 roku.
• 292 586 589 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 110 887 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 499 763 zł w 2024 roku.
• 16 465 421 zł w 2023 roku.
• 12 602 002 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Oleochemia wynosi 1,49 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Oleochemia wynosi 2,4 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 251 243 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 487 498 zł w 2024 roku.
• 20 041 061 zł w 2023 roku.
• 15 746 150 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 380 790 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 404 004 zł w 2024 roku.
• 20 638 548 zł w 2023 roku.
• 16 052 527 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Oleochemia wynosi 117 575 147 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 997 629 zł a 379 986 405 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 015 916 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 117 575 147 zł w 2024 roku.
• 260 063 600 zł w 2023 roku.
• 251 879 236 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Oleochemia wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Oleochemia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 511 207 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Oleochemia wyniosły 150 507 060 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 346 588 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 511 207 zł w 2024 roku
• 1 885 392 zł w 2023 roku
• 1 610 585 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Oleochemia wyniosła 33 238 751 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 9 304 449 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 23 934 302 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 33 238 751 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 18 995 184 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 243 567 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 458 308 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 33 238 751 zł w 2024 roku.
• 35 704 013 zł w 2023 roku.
• 31 714 441 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Oleochemia wyniosły 14 243 567 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 33 238 751 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 983 480 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 243 567 zł w 2024 roku
• 15 801 808 zł w 2023 roku
• 23 163 107 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Oleochemia wykazała przychody na poziomie 151 994 562 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 1 105 310 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 605 547 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 499 763 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 55% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 86 507 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 605 547 zł w 2024 roku
• 4 273 295 zł w 2023 roku
• 2 802 603 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana" (20.59.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Oleochemia wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 3%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do OLEOCHEMIA

Organizacja Numer KRS
1
MC-BAUCHEMIE SP. Z O.O.
0000143389
2
BRODNICKIE ZAKŁADY ŻELATYNY SP. Z O.O.
0000010762
3
RADIOMETER SOLUTIONS SP. Z O.O.
0000509674
4
JAGO-PRO SP. Z O.O.
0000066886
5
TECHNOLOGIE GALWANICZNE SP. Z O.O.
0000181148
6
DRAMERS S.A.
0000090260
7
CHRYSO POLSKA SP. Z O.O.
0000115081
8
ROWIS SYSTEM SP. J. M.SIEMIŃSKI I ST.WILK
0000159969
9
FUSION LABS SP. Z O.O.
0000963058
10
BIOMAXIMA S.A.
0000313349
11
MAXAM POLSKA SP. Z O.O.
0000234929
12
ESMOKING LIQUIDS SP. Z O.O.
0000586419
13
PIOTROWICE SP. Z O.O.
0000070497
14
GREINPLAST SP. Z O.O.
0000014276
15
APEIRON SYNTHESIS S.A.
0000455480
16
CHEMNOVATIC SP. Z O.O. SP. K.
0000708997
17
DSI UNDERGROUND CHEMICALS SP. Z O.O.
0000654953
18
NEXUS SP. Z O.O.
0000317989
19
GRAND ACTIVATED SP. Z O.O.
0000821348
20
MCPP POLAND SP. Z O.O.
0000105914
21
TEX YEAR EUROPE SP. Z O.O.
0000570272
22
AUTOLAND P.S.A.
0001009975
23
INTERCHEMOL SP. Z O.O.
0000901963
24
LIQUIDER POLAND SP. Z O.O. SP. K.
0000621078
25
LUBCON POLSKA SP. Z O.O.
0000130022
26
OLEOCHEMIA POLSKA SP. Z O.O.
0000874464
27
STACHEMA POLSKA SP. Z O.O.
0000316345
28
UNI-TARPIN SP. Z O.O.
0000202806
29
FOCUS HOTMELT EUROPE SP. Z O.O.
0000820382
30
CHEMIPOL CO SP. Z O.O.
0000005965