Organizacja Sensation poland osiągnęła 10 781 115 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 718 445 zł. Pozostałe przychody to 62 670 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 254 225 zł.
Zysk netto wyniósł 464 220 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 855 803 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 781 115 zł w 2022 roku.
• 18 340 963 zł w 2021 roku.
• 27 583 215 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -286 862 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 464 220 zł w 2022 roku.
• 4 922 909 zł w 2021 roku.
• 9 761 445 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sensation poland wynosi 26 099 350 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 642 202 zł a 90 960 315 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 087 803 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 099 350 zł w 2022 roku.
• 48 625 839 zł w 2021 roku.
• 71 076 026 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sensation poland wyniosła 24 778 357 zł.
a
ktywa trwałe to 9 187 117 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 591 240 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 778 357 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 22 740 079 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 038 278 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 556 428 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 778 357 zł w 2022 roku.
• 26 044 749 zł w 2021 roku.
• 25 120 749 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sensation poland wyniosły 2 038 278 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 778 357 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3475 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 038 278 zł w 2022 roku
• 3 768 890 zł w 2021 roku
• 6 932 168 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku
• 28% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sensation poland wykazała przychody na poziomie 10 781 115 zł.
Organizacja zarobiła 665 016 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 200 796 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 464 220 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 30% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6117 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 200 796 zł w 2022 roku
• 1 345 084 zł w 2021 roku
• 2 283 771 zł w 2020 roku
Organizacja Sensation poland wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 15% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Perfect Smoking
posiada 1050 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 04.05.2016 jest
Perfect Smoking
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.11.2015 do 04.05.2016
był Perfect Smoking
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 12.10.2015 do 30.11.2015 najwięcej udziałów posiadał Glapiak . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.