Produkcja e-papierosów jednorazowych i wielorazowych
Oferowanie diverse liquidów w wielu smakach
Wsparcie dla osób chcących rzucić palenie
Unikalne układy grzewcze w urządzeniach
Design produktów dostosowany do nowoczesnych trendów
Fusion Labs to firma, która zajmuje się produkcją i dystrybucją e-papierosów marki Klarro, oferująca zarówno jednorazowe, jak i wielorazowe urządzenia do wapowania. Dążąc do zapewnienia swoich użytkowników doświadczaniem, które łączy przyjemność smaku z mniej szkodliwą alternatywą dla tradycyjnych wyrobów tytoniowych, firma wyróżnia się na tle konkurencji dzięki innowacyjnym rozwiązaniom technologicznym oraz szerokiej gamie dostępnych smaków. Portfolio produktów obejmuje e-papierosy Jazz i Pop, które posiadają unikalne układy grzewcze, a także liquidy w różnorodnych wariantach. Kluczowym założeniem Fusion Labs jest wspieranie osób pragnących zmienić swoje nawyki nikotynowe i przejść na zdrowszą alternatywę, co czyni ją liderem w branży wyrobów nikotynowych., Poprzez oferowanie estetycznie zaprojektowanych urządzeń oraz intensywnych smaków, firma przyciąga uwagę młodszych palaczy, kładąc nacisk na wolność wyboru oraz unikalność doświadczenia wapowania. Długookresowy rozwój i dostosowywanie oferty do zmieniających się trendów rynkowych stanowią fundamentalną część strategii rozwoju Fusion Labs.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Fusion Labs osiągnęła 207 654 727 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 207 617 235 zł. Pozostałe przychody to 37 492 zł.
Całkowite koszty wyniosły 195 985 501 zł.
Zysk netto wyniósł 11 631 734 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 69 218 242 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 207 654 727 zł w 2024 roku.
• 140 179 425 zł w 2023 roku.
• 28 943 235 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3 877 245 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 631 734 zł w 2024 roku.
• 19 501 365 zł w 2023 roku.
• 5 474 990 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fusion Labs wynosi 16,81 mln zł.
EBITDA Fusion Labs wynosi 19,3 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fusion Labs wynosi 202 909 877 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
17 946 458 zł a 519 136 818 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 67 636 626 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 202 909 877 zł w 2024 roku.
• 190 258 420 zł w 2023 roku.
• 45 279 098 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fusion Labs wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Fusion Labs charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 21 257 159
zł.
Koszty operacyjne Fusion Labs wyniosły 190 807 250
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7 085 720 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 21 257 159 zł w 2024 roku
• 12 625 144 zł w 2023 roku
• 1 891 147 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fusion Labs wyniosła 55 899 908 zł.
a
ktywa trwałe to 24 461 785 zł.
a
ktywa obrotowe to 31 438 123 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 55 899 908 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 23 928 610 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 971 298 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 633 303 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 55 899 908 zł w 2024 roku.
• 39 200 489 zł w 2023 roku.
• 14 768 396 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fusion Labs wyniosły 31 971 298 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 55 899 908 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 657 099 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 31 971 298 zł w 2024 roku
• 14 133 807 zł w 2023 roku
• 9 323 533 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fusion Labs wykazała przychody na poziomie 207 654 727 zł.
Organizacja zarobiła 15 821 369 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4 189 635 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 631 734 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 396 545 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 189 635 zł w 2024 roku
• 1 126 915 zł w 2023 roku
• 1259 zł w 2022 roku
Organizacja Fusion Labs wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wytych Cezary
posiada 90 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Kąkalec Rafał
posiada 90 udziałów, które stanowią 25% firmy.