SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PAR.25 UMOWY SPÓŁKI DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI POWODUJĄCYCH POWSTANIE ZOBOWIĄZANIA MAJĄTKOWEGO DO 100.000 ZŁ.-DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI WARTOŚĆ ZOBOWIĄZANIA PRZEKRACZA 100.000 ZŁ. ŁĄCZNE DZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM
Produkcja aerosoli i kontraktowa produkcja wyrobów pod marką klienta
Oferowanie produktów w takich kategoriach jak pielęgnacja osobista, medycyna oraz chemia gospodarcza
Prowadzenie badań i rozwoju oraz posiadają laboratoria analityczne i mikrobiologiczne
Wsparcie klienta na każdym etapie procesu produkcji
Adaptacja oferty do aktualnych trendów rynkowych
JagoPRO to firma specjalizująca się w produkcji aerosoli oraz kontraktowej produkcji wyrobów pod marką klienta. Działają w branży od ponad 30 lat, oferując kompleksową obsługę, która obejmuje każdą fazę procesu produkcji – od etapu projektowania po finalną realizację. W JagoPRO skupiają się na dostarczaniu produktów wysokiej jakości, które są nie tylko bezpieczne, ale także innowacyjne. W ofercie firmy znajdują się różnorodne kategorie produktów, w tym preparaty pielęgnacyjne, wyroby medyczne, chemia gospodarcza oraz autokosmetyki. Dodatkowo, JagoPRO prowadzi działania w zakresie badań i rozwoju, a także uruchomiło laboratoria analityczne i mikrobiologiczne, co umożliwia im precyzyjne monitorowanie jakości i skuteczności ich produktów. Klientom oferują wsparcie na każdym etapie, co czyni ich wartościowym partnerem w branży. Wyjątkową wartością JagoPRO jest ich gotowość do adaptacji oraz ciągłe śledzenie trendów rynkowych, co pozwala na dostosowywanie ofert do zmieniających się potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Jago-Pro osiągnęła 232 383 360 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 232 383 360 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 227 607 854 zł.
Zysk netto wyniósł 4 775 506 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 841 389 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 232 383 360 zł w 2024 roku.
• 219 050 273 zł w 2023 roku.
• 144 661 760 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -260 138 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 775 506 zł w 2024 roku.
• 10 211 769 zł w 2023 roku.
• -3 363 958 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jago-Pro wynosi 6,82 mln zł.
EBITDA Jago-Pro wynosi 9,87 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
316 670 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 815 703 zł w
2024 roku.
• 12 053 379 zł w
2023 roku.
• -2 144 732 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
294 580 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 9 872 890 zł w
2024 roku.
• 15 081 688 zł w
2023 roku.
• 1 260 404 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jago-Pro wynosi 215 594 302 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
41 570 038 zł a 580 958 401 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 692 581 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 215 594 302 zł w 2024 roku.
• 224 868 998 zł w 2023 roku.
• 126 770 755 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jago-Pro wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,63% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Jago-Pro charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 33 921 858
zł.
Koszty operacyjne Jago-Pro wyniosły 225 567 657
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 335 709 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 33 921 858 zł w 2024 roku
• 26 904 599 zł w 2023 roku
• 21 880 081 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jago-Pro wyniosła 108 044 300 zł.
a
ktywa trwałe to 38 927 927 zł.
a
ktywa obrotowe to 69 116 374 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 108 044 300 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 55 426 717 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 52 617 583 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 731 080 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 108 044 300 zł w 2024 roku.
• 95 527 876 zł w 2023 roku.
• 89 009 384 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jago-Pro wyniosły 52 617 583 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 108 044 300 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 723 693 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 52 617 583 zł w 2024 roku
• 44 876 665 zł w 2023 roku
• 48 569 942 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jago-Pro wykazała przychody na poziomie 232 383 360 zł.
Organizacja zarobiła 4 997 947 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 222 441 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 775 506 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -204 823 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 222 441 zł w 2024 roku
• 800 930 zł w 2023 roku
• 90 095 zł w 2022 roku
Organizacja Jago-Pro wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zamarlik Jerzy
posiada 335 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.