SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY, REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
Oferowanie paneli słonecznych, inwerterów, systemów hybrydowych
Profesjonalny montaż oraz konstrukcje montażowe
MASDAR to firma specjalizująca się w nowoczesnych rozwiązaniach związanych z energią odnawialną, oferująca szeroki zakres usług, które obejmują instalacje systemów fotowoltaicznych oraz audyty energetyczne dostosowane do potrzeb klientów indywidualnych, rolnictwa i sektora biznesowego. Zróżnicowana oferta firmy obejmuje instalacje sieciowe, hybrydowe, wyspowe oraz dedykowane, a także różnorodne urządzenia, takie jak panele słoneczne, inwertery, regulatory ładowania i konstrukcje montażowe. MASDAR kładzie duży nacisk na dostarczanie kompleksowych rozwiązań, co w połączeniu z profesjonalnym montażem sprawia, że staje się istotnym graczem na rynku energii odnawialnej. Przez swoje usługi, firma wspiera klientów w przejściu na zrównoważone źródła energii, co przyczynia się do ochrony środowiska oraz obniżenia kosztów energii. Już od momentu swojego powstania, MASDAR zrealizowała wiele projektów, które przyczyniły się do zwiększenia świadomości na temat możliwości odnawialnych źródeł energii.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Masdar osiągnęła 2 162 774 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 162 625 zł. Pozostałe przychody to 149 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 001 184 zł.
Zysk netto wyniósł 161 441 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 118 321 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 162 774 zł w 2024 roku.
• 2 667 369 zł w 2023 roku.
• 4 206 065 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 208 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 161 441 zł w 2024 roku.
• 163 559 zł w 2023 roku.
• 280 237 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Masdar wynosi 212 tys. zł.
EBITDA Masdar wynosi 217 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Masdar wynosi 2 977 623 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
890 011 zł a 5 406 935 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 248 435 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 977 623 zł w 2024 roku.
• 3 202 802 zł w 2023 roku.
• 4 616 502 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Masdar wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 543 732
zł.
Koszty operacyjne Masdar wyniosły 1 950 844
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
42 367 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 543 732 zł w 2024 roku
• 805 214 zł w 2023 roku
• 823 817 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2024 roku
•
33% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Masdar wyniosła 1 434 361 zł.
a
ktywa trwałe to 1 148 194 zł.
a
ktywa obrotowe to 286 166 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 414 361 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 166 681 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 247 680 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 157 024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 434 361 zł w 2024 roku.
• 1 199 037 zł w 2023 roku.
• 1 154 777 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Masdar wyniosły 247 680 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 434 361 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 061 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 247 680 zł w 2024 roku
• 171 945 zł w 2023 roku
• 232 764 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Masdar wykazała przychody na poziomie 2 162 774 zł.
Organizacja zarobiła 179 401 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 960 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 161 441 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1168 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 960 zł w 2024 roku
• 19 426 zł w 2023 roku
• 29 909 zł w 2022 roku
Organizacja Masdar wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mróz Piotr
posiada 450 udziałów, które stanowią 50% firmy.