AFFILIATE PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000583714 NIP
5252634698 REGON
362892370

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
374,7 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
233,7 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
215,8 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
1,2 mld
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
WIEJSKA, 11
Kod pocztowy
00-480
Rejestracja
2015-11-02
Rozpoczęcie działalności
2015-11-02
Kapitał zakładowy
5300000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST ZAWSZE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, PRZY CZYM W PRZYPADKU GDY W SKŁAD WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU WCHODZI RÓWNIEŻ WICEPREZES ZARZĄDU, WÓWCZAS DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST ZAWSZE WSPÓŁDZIAŁANIE WICEPREZESA ZARZĄDU I PREZESA ZARZĄDU LUB WICEPREZESA ZARZĄDU I CZŁONKA ZARZĄDU.
Branże
Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowychPozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnychWynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymiPozostałe zakwaterowanieDziałalność związana z zarządzaniem funduszamiPrzygotowanie terenu pod budowęRealizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynkówRozbiórka i burzenie obiektów budowlanychPozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzaniaKupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Affiliate Project osiągnęła 233 648 313 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 230 668 783 zł. Pozostałe przychody to 2 979 530 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 14 896 501 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 215 772 282 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 33 378 330 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 233 648 313 zł w 2024 roku.
• 2 179 916 zł w 2023 roku.
• 1 779 708 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 30 824 612 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 215 772 282 zł w 2024 roku.
• -11 707 570 zł w 2023 roku.
• -9 341 436 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Affiliate Project wynosi 1 168 170 518 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 149 315 849 zł a 3 020 811 945 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 166 880 967 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 168 170 518 zł w 2024 roku.
• 1 453 277 zł w 2023 roku.
• 1 186 472 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Affiliate Project wynosi 226,38 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Affiliate Project wynosi 226,38 mln zł.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Affiliate Project wynosi 2,35%. To oznacza, że firma ma szansę 2,35% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,316% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,35% w 2024 roku.
• 2,72% w 2023 roku.
• 2,75% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Affiliate Project wynosi 0,40%. To oznacza, że firma ma szansę 0,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,052% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,40% w 2024 roku.
• 2,40% w 2023 roku.
• 1,57% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Affiliate Project charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Affiliate Project wynosi 32,51 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 7,01 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 61,87 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 7,01 mln zł a 61,87 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 4,64 mln zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 32,51 mln zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 7,01 mln zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 61,87 mln zł w 2024 roku.
• 65 tys. zł w 2023 roku.
• 53 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 357 541 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Affiliate Project wyniosły 4 287 166 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 51 077 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 357 541 zł w 2024 roku
• 369 820 zł w 2023 roku
• 192 940 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Affiliate Project wyniosła 374 705 251 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 22 327 807 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 352 377 443 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 374 705 251 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 199 087 799 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 175 617 452 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 53 528 607 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 374 705 251 zł w 2024 roku.
• 89 751 542 zł w 2023 roku.
• 78 795 954 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 58%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 108%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 98%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 92%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Affiliate Project wyniosły 175 617 452 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 374 705 251 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 088 207 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 175 617 452 zł w 2024 roku
• 106 436 025 zł w 2023 roku
• 83 772 866 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 119% w 2023 roku
• 106% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Affiliate Project wykazała przychody na poziomie 233 648 313 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 215 772 282 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 215 772 282 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych" (70.10.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Affiliate Project wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 4 w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 47 dni po ustawowym terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 34 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
−1 mies. 4 dni
2023
−13 dni
2022
+2 mies. 23 dni
2021
+11 mies. 26 dni
2020
−3 mies. 10 dni
2019
+3 mies. 6 dni
2018
−12 dni
2017
+2 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Fundacja Rodzinna Polino posiada 45792 udziałów, które stanowią 43.2% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Fundacja Rodzinna Allenort posiada 43757 udziałów, które stanowią 41.3% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Heart & Art Fundacja Rodzinna posiada 12211 udziałów, które stanowią 11.5% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 25.07.2025 jest Fundacja Rodzinna Polino kontrolujący 43% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 09.12.2024 do 25.07.2025 był Marszałek Krzysztof kontrolując 43% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 07.06.2022 do 09.12.2024 najwięcej udziałów posiadał Marszałek Krzysztof. Jego udziały w tym czasie wynosiły 45%.

Reprezentacja


Podobne organizacje do AFFILIATE PROJECT

OrganizacjaNumer KRS
1
RINEO HOLDING SP. Z O.O.
0000654948
2
DINEO INVEST SP. Z O.O.
0000655753
3
UNILINK HOLDING SP. Z O.O.
0000533915
4
MIRJAN SP. Z O.O.
0000671354
5
CP PROPERTY 4 SP. Z O.O.
0000677071
6
HUB.TECH S.A.
0000482497
7
EGIDA HOLDING S.A.
0000505174
8
FAMILY FARM SP. Z O.O.
0000720032
9
PCC CONSUMER PRODUCTS S.A.
0000411957
10
AMB CARS SP. Z O.O.
0000479408
11
2LHDM SP. Z O.O. SP. K.
0000829431
12
DUHABEX EUROPA SP. Z O.O.
0000451114
13
CAVATINA HOLDING S.A.
0000690167
14
CENTER.AI SP. Z O.O.
0000535162
15
STARMA SP. Z O.O.
0000855216
16
GVD SP. Z O.O.
0000762998
17
GOSPODARSTWO OKOPY SP. Z O.O.
0000735113
18
ZMB CAPITAL SP. Z O.O.
0000709458
19
REAL MANAGEMENT S.A.
0000350480
20
MOFO ARCHITEKCI SP. Z O.O.
0000731301
21
SPOKOJNA-PARK SP. Z O.O.
0000594753
22
GROUP ONE S.A.
0000489566
23
CP PROPERTY 5 SP. Z O.O.
0000677077
24
NAVIMOR INTERNATIONAL II SP. Z O.O.
0000297025
25
ROKICKA-BUCZEK S.K.A.
0000479410
26
BINEO CAPITAL SP. Z O.O.
0000653332
27
LAGRIS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000746566
28
EY GLOBAL SERVICES (POLAND) SP. Z O.O.
0000372226
29
EVISTAR SP. Z O.O.
0000616536
30
WILANDT BROTHERS S.A.
0000912428