LINTEGRA ŁAWSKI KROPIWNICKI SP. K. | KRS: 0000581752

Podsumowanie

aktywa

23,7 mln

przychód

45 mln

zysk

12,3 mln

wartość firmy

84,9 mln

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

BLIZNE ŁASZCZYŃSKIEGO

Adres

UL. SERWISOWA, 3

Kod pocztowy

05-082

Rejestracja

2015-10-26

Rozpoczęcie działalności

2015-10-26

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.mastrading.pl

Email

biuro@mastrading.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Naprawa i konserwacja maszyn Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Pozostałe badania i analizy techniczne Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

Opis

Dystrybucja linii pakujących, m.in. kartoniarki i foliarki
Usługi serwisowe: przeglądy, naprawy i modernizacje
Audyty procesów pakowania dla zwiększenia efektywności
Automatyzacja procesów w różnych branżach
Oferta maszyn używanych dla klientów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Lintegra Ławski Kropiwnicki osiągnęła 44 984 015 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 44 837 082 zł. Pozostałe przychody to 146 933 zł.

Całkowite koszty wyniosły 32 559 844 zł.

Zysk netto wyniósł 12 277 238 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 034 291 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 44 984 015 zł w 2023 roku.
• 31 480 931 zł w 2022 roku.
• 23 741 294 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 427 117 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 277 238 zł w 2023 roku.
• 6 298 176 zł w 2022 roku.
• 4 239 193 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

20778267.14

3714536.96

17341018.92

2994789.46

15768113.27

3802824.02

12413777.2

3275516.07

23741293.56

4239192.85

31480930.78

6298175.71

44984015.49

12277237.93

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Lintegra Ławski Kropiwnicki wynosi 15,43 mln zł.

EBITDA Lintegra Ławski Kropiwnicki wynosi 15,67 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 923 128 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 15 432 318 zł w 2023 roku.
• 7 499 106 zł w 2022 roku.
• 5 107 102 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 962 217 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 15 673 985 zł w 2023 roku.
• 7 716 400 zł w 2022 roku.
• 5 197 388 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Lintegra Ławski Kropiwnicki wynosi 84 941 153 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 842 858 zł a 171 881 331 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 903 737 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 84 941 153 zł w 2023 roku.
• 51 713 576 zł w 2022 roku.
• 36 888 186 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

2808402.72

31518728.65

52003517.44

3017317.1

26557154.21

43352547.3

3623343.01

29346714.61

53239536.28

3319137.05

24697052.8

45857224.98

4103885.75

36888186.19

59353233.9

5533585.72

51713575.74

88174459.94

5842857.52

84941152.91

171881331.02

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lintegra Ławski Kropiwnicki wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,24% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Lintegra Ławski Kropiwnicki charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 199 103 zł.

Koszty operacyjne Lintegra Ławski Kropiwnicki wyniosły 29 404 764 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 271 438 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 199 103 zł w 2023 roku
• 1 642 384 zł w 2022 roku
• 1 244 952 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Lintegra Ławski Kropiwnicki wyniosła 23 646 199 zł.

a

ktywa trwałe to 1 240 919 zł.

a

ktywa obrotowe to 22 405 280 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 646 199 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 790 477 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 855 722 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 536 875 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 646 199 zł w 2023 roku.
• 17 396 081 zł w 2022 roku.
• 24 190 808 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

8424946.24

9356414.97

8505920.67

21062566.75

24190808.02

17396080.5

23646198.88

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 52%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 158%.

Marża operacyjna wyniosła 34%.

Marża netto wyniosła 27%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.44

0.99

0.19

0.18

0.32

0.74

0.17

0.45

0.79

0.24

0.16

0.74

0.27

0.26

0.18

0.77

0.22

0.18

0.36

0.85

0.24

0.2

0.52

1.58

0.34

0.27

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Lintegra Ławski Kropiwnicki wyniosły 15 855 722 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 646 199 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 862 552 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 855 722 zł w 2023 roku
• 10 017 966 zł w 2022 roku
• 18 718 960 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8424946.24

4680409.28

0.56

9356414.97

5333325.51

0.57

8505920.67

3674796.65

0.43

21062566.75

16637050.68

0.79

24190808.02

18718960.35

0.77

17396080.5

10017966.21

0.58

23646198.88

15855722.18

0.67

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Lintegra Ławski Kropiwnicki wykazała przychody na poziomie 44 984 015 zł.

Organizacja zarobiła 15 256 601 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2 979 363 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 277 238 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 496 561 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 979 363 zł w 2023 roku
• 1 459 682 zł w 2022 roku
• 917 208 zł w 2021 roku

Wartość

0

917208

1459682

2979363

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów" (46.14.Z)

dane za rok

Organizacja Lintegra Ławski Kropiwnicki wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.7%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.96614

0.91942

0.90457

0.48984

0.86667

0.87571

0.9191

0.90315

0

0.96296

0.90659

0.91182

0.50586

0.80638

0.79903

0.84884

0.79572

0

0.96995

0.90155

0.90317

0.41941

0.84696

0.86425

0.89474

0.81239

0

0.95484

0.88742

0.94032

0.69805

0.84569

0.87768

0.68838

0.8156

0

0.9661

0.92405

0.94915

0.64735

0.80519

0.84325

0.73026

0.80731

0.9688

0.97619

0.93902

0.93452

0.52335

0.81041

0.83953

0.8768

0.84839

0.9763

0.98313

0.94646

0.93865

0.59935

0.88766

0.90962

0.93376

0.95922

0.98377

Powiązania

K ŁUKASZ - wspólnik, reprezentacja

Ł FILIP - wspólnik, reprezentacja

Ł PIOTR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.10.2015

09.03.2021

Fulcrum Estate Brownfield

Organizacja

wspólnik

26.10.2015

09.03.2021

Ł Piotr

Sierpień 1952

Osoba

wspólnik

26.10.2015

09.03.2021

K Łukasz

Styczeń 1984

Osoba

wspólnik

27.02.2019

09.03.2021

Ł Grażyna

Marzec 1959

Osoba

wspólnik

27.02.2019

09.03.2021

Ł Weronika

Kwiecień 1996

Osoba

wspólnik

09.03.2021

Ł Filip

Lipiec 1992

Osoba

wspólnik

09.03.2021

K Łukasz

Styczeń 1984

Osoba

wspólnik

09.03.2021

Ł Piotr

Sierpień 1952

Osoba

reprezentacja

26.10.2015

05.01.2022

Fulcrum Estate Brownfield

Organizacja

reprezentacja

02.09.2021

Ł Filip

Lipiec 1992

Osoba

reprezentacja

02.09.2021

K Łukasz

Styczeń 1984

Osoba

powiązanie zwrotne

11.05.2020

01.09.2022

Fulcrum Estate Residential

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do LINTEGRA ŁAWSKI KROPIWNICKI

	Organizacja	Numer KRS
1	SCANDITRON SP. Z O.O.	0000023231
2	ASP GROUP PL SP. Z O.O.	0000444072
3	IBKOL SP. Z O.O.	0000085935
4	CREAM PROFESJONALNE TECHNOLOGIE SPOŻYWCZE SP. Z O.O.	0000645820
5	RENISHAW SP. Z O.O.	0000120600
6	KMA MASZYNY SP. Z O.O.	0001010745
7	HITMARK SP. Z O.O.	0000237982
8	VEMAG POLSKA SP. Z O.O.	0000436809
9	AFT SP. Z O.O.	0000030167
10	EUROCAST INDUSTRIES SP. Z O.O. SP. K.	0000531390
11	SANTINT (POLAND) SP. Z O.O.	0000337039
12	FORMA SP. Z O.O.	0000025049
13	HEXAGON METROLOGY SP. Z O.O.	0000253404
14	POWERS MASZYNY SP. Z O.O.	0000328367
15	TENRENT SP. Z O.O.	0000638944
16	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE ELJOT JACEK	0000011311
17	GISS SP. Z O.O.	0000413863
18	VIDEOJET TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000046883
19	POL - SVER SP. Z O.O.	0000098101
20	KEMPPI SP. Z O.O.	0000038653
21	MJM FEEL SAFE SP. Z O.O. SP. K.	0000471812
22	ANKOL SP. Z O.O.	0000254567
23	SCHMALZ SP. Z O.O.	0000242878
24	CBT POLSKA SP. Z O.O.	0000275680
25	BOLE EUROPE TECHNOLOGY CO. LTD SP. Z O.O.	0000780050
26	HENNLICH SP. Z O.O.	0000044872
27	ROQUETTE POLAND SP. Z O.O.	0000462125
28	MAPRO POLSKA S.A.	0000702253
29	ROYAL YACHTS POLAND SP. Z O.O.	0000589093
30	ZAWIEJA SP. Z O.O.	0000932473

LINTEGRA ŁAWSKI KROPIWNICKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000581752 NIP 5272748347 REGON 362820240

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów" (46.14.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LINTEGRA ŁAWSKI KROPIWNICKI

LINTEGRA ŁAWSKI KROPIWNICKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000581752 NIP
5272748347 REGON
362820240