T- BULL S.A. | KRS: 0000579900

Podsumowanie

aktywa

5,8 mln

przychód

5,8 mln

zysk

-2,8 mln

wartość firmy

6,2 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. SZCZĘŚLIWA, 33

Kod pocztowy

53-445

Rejestracja

2015-10-12

Rozpoczęcie działalności

2011-04-01

Kapitał zakładowy

118830,50 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.t-bull.com

Email

contact@t-bull.com

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność portali internetowych Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność wspomagająca edukację Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Opis

Produkcja mobilnych gier z ponad 600 milionami pobrań.
Notowana na giełdzie firma z siedzibą we Wrocławiu.
Twórca takich hitów jak 'Top Speed' i 'Moto Rider GO'.
Współprace z markami, jak Honda, przy integracji licencjonowanych pojazdów.
Plany na wydanie nowych symulatorów na PC i konsole.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja T- bull osiągnęła 5 769 000 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 630 000 zł. Pozostałe przychody to 139 000 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 416 000 zł.

Strata netto wyniosła 2 786 000 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 267 100 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 769 000 zł w 2024 roku.
• 10 452 000 zł w 2023 roku.
• 10 227 000 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -397 500 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 786 000 zł w 2024 roku.
• -3 751 000 zł w 2023 roku.
• -8 187 000 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3098000

1189000

6824000

1398000

13620000

4826000

14934000

5108000

13570000

654000

9608000

2104000

10579000

1826000

12084000

38000

10227000

-8187000

10452000

-3751000

5769000

-2786000

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT T- bull wynosi -2,71 mln zł.

EBITDA T- bull wynosi -1,21 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 421 200 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2 713 000 zł w 2024 roku.
• -4 206 000 zł w 2023 roku.
• -8 116 000 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 291 700 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 208 000 zł w 2024 roku.
• -1 001 000 zł w 2023 roku.
• -4 423 000 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji T- bull wynosi 6 186 750 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 14 422 500 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -171 083 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 186 750 zł w 2024 roku.
• 11 626 250 zł w 2023 roku.
• 14 890 250 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1076250

7897583.33

16646000

2132250

12273583.33

19572000

5760750

34144750

67564000

9717750

40105750

71512000

6540000

23049916.67

60732000

14412000

29959333.33

80736000

15347250

29703916.67

81852000

380000

23649000

82352000

0

14890250

43052000

0

11626250

26130000

0

6186750

14422500

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji T- bull wynosi 2,93%. To oznacza, że firma ma szansę 2,93% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,93% w 2024 roku.
• 0,95% w 2023 roku.
• 0,90% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne T- bull wyniosły 8 343 000 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów T- bull wyniosła 5 807 000 zł.

a

ktywa trwałe to 3 935 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 872 000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 807 000 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 121 000 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 686 000 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 434 500 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 807 000 zł w 2024 roku.
• 8 672 000 zł w 2023 roku.
• 11 745 000 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1462000

4376000

9215000

14861000

18007000

22122000

22551000

21765000

11745000

8672000

5807000

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -48%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -89%.

Marża operacyjna wyniosła -48%.

Marża netto wyniosła -48%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.81

0.83

0.48

0.38

0.32

0.49

0.28

0.2

0.52

0.63

0.45

0.35

0.34

0.39

0.38

0.34

0.04

0

0.05

0.1

0.15

0.22

0.08

0.09

-0.05

0.17

0

-0.7

-0.76

-0.8

-0.43

-0.6

-0.44

-0.36

-0.48

-0.89

-0.48

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania T- bull wyniosły 2 686 000 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 807 000 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 265 900 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 686 000 zł w 2024 roku
• 2 461 000 zł w 2023 roku
• 982 000 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1462000

27000

0.02

4376000

1533000

0.35

9215000

1534000

0.17

14861000

1904000

0.13

18007000

2824000

0.16

22122000

1938000

0.09

22551000

2088000

0.09

21765000

1177000

0.05

11745000

982000

0.08

8672000

2461000

0.28

5807000

2686000

0.46

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja T- bull wykazała przychody na poziomie 5 769 000 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja T- bull wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.82609

0.58537

0.56522

0.21519

0.90741

0.88679

0.975

0.925

0.89305

0.75625

0.79144

0.51799

0.86364

0.86747

0.91549

0.81159

0.96266

0.89953

0.89834

0.35917

0.90875

0.916

0.94656

0.82642

0.99291

0.9636

0.97653

0.25743

0.91848

0.92031

0.8597

0.68061

0.93862

0.95775

0.98024

0.29131

0.57892

0.35268

0.56603

0.41664

0.97468

0.93936

0.98331

0.21922

0.82091

0.72466

0.62933

0.46712

0.96519

0.94406

0.98222

0.23214

0.72891

0.2669

0.56855

0.43667

0.69106

0.94312

0.98001

0.18156

0.33229

0.32306

0.34337

0.24951

0.00224

0.91843

0.95738

0.20935

0.12845

0.11491

0.10359

0.07782

0.00609

0.90471

0.93653

0.42229

0.15465

0.13601

0.14797

0.088

0.00815

0.83464

0.90751

0.63181

0.14145

0.12064

0.14216

0.07387

Powiązania

T - BULL - podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON, powstanie organizacji

THE DUST - powiązanie zwrotne

Ł RADOSŁAW - organ nadzoru

Z GRZEGORZ - prokurent

S ZUZANNA - organ nadzoru

G BARTOSZ - organ nadzoru

Ł PIEPRZ MAGDALENA - organ nadzoru

F DAMIAN - reprezentacja

K KRZYSZTOF - organ nadzoru

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

12.10.2015

T - Bull Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

organ nadzoru

12.10.2015

10.08.2017

M Mariusz

Grudzień 1981

Osoba

organ nadzoru

12.10.2015

25.11.2016

Z Łukasz

Grudzień 1982

Osoba

organ nadzoru

23.03.2021

S Zuzanna

Wrzesień 1981

Osoba

organ nadzoru

06.12.2024

Ł Pieprz Magdalena

Luty 1982

Osoba

organ nadzoru

12.10.2015

28.04.2016

W Elżbieta

Wrzesień 1973

Osoba

organ nadzoru

12.10.2015

28.04.2016

R Marcin

Styczeń 1978

Osoba

organ nadzoru

12.10.2015

Ł Radosław

Sierpień 1978

Osoba

organ nadzoru

28.04.2016

G Bartosz

Czerwiec 1983

Osoba

organ nadzoru

28.04.2016

06.12.2024

N Paweł

Grudzień 1979

Osoba

organ nadzoru

25.11.2016

10.08.2017

P Leszek

Lipiec 1963

Osoba

organ nadzoru

10.08.2017

23.03.2021

R Wojciech

Marzec 1977

Osoba

organ nadzoru

10.08.2017

K Krzysztof

Grudzień 1984

Osoba

prokurent

19.05.2022

Z Grzegorz

Czerwiec 1981

Osoba

reprezentacja

12.10.2015

23.03.2021

F Damian

Styczeń 1986

Osoba

reprezentacja

23.03.2021

F Damian

Styczeń 1986

Osoba

reprezentacja

23.03.2021

19.05.2022

Z Grzegorz

Czerwiec 1981

Osoba

reprezentacja

12.10.2015

23.03.2021

Z Grzegorz

Czerwiec 1981

Osoba

powiązanie zwrotne

19.12.2016

08.05.2017

The Dust

Organizacja

powiązanie zwrotne

26.01.2021

26.05.2022

Gamesup Studio

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do T- BULL

	Organizacja	Numer KRS
1	KOOL2PLAY S.A.	0000781892
2	POWER DIVISION SP. Z O.O. SP. K.	0000848427
3	DRAW DISTANCE S.A.	0000615245
4	PRIME NETTO SP. Z O.O.	0000736704
5	APPTIMIA SP. Z O.O.	0000541681
6	RAGNARSON SP. Z O.O. SP. K.	0000543467
7	BRIGHTMEDIA ŁUKASZ GÓRKA EWA PRZYBYLAK SP. K.	0000949317
8	CONSILEON POLSKA SP. Z O.O.	0000230239
9	LINGARO SERVICES SP. Z O.O.	0000396729
10	FREYSOFT POLAND SP. Z O.O.	0000864848
11	WAY2SEND SP. Z O.O.	0000485721
12	MEANT4 SP. Z O.O.	0000437195
13	XSTREAM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000392700
14	ALTAR SP. Z O.O.	0000051422
15	PROMAN SP. Z O.O.	0000253391
16	SIMPLITO SP. Z O.O.	0000305883
17	CARL ZEISS IQS SOFTWARE R&D CENTER SP. Z O.O.	0000356413
18	DMT SOLUTIONS POLAND SP. Z O.O.	0000733858
19	PROAXIA CONSULTING GROUP AG ODDZIAŁ W POLSCE	0000324698
20	SMARTCON SP. Z O.O.	0000289813
21	CADWORKS SYSTEMS SP. Z O.O.	0000777171
22	POLSOFT ENGINEERING SP. Z O.O.	0000125330
23	DIGITAL NEW AGENCY POLAND SP. Z O.O.	0000734436
24	COMARCH TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000224455
25	PAYWORKS TECHNOLOGIES POLAND SP. Z O.O.	0000744623
26	DMZ HR SP. Z O.O.	0000084449
27	AGAT IT S.A.	0000308999
28	TRELLIX POLAND SP. Z O.O.	0000646094
29	AKRA POLSKA SP. Z O.O.	0000413466
30	APPLAUSE APP QUALITY POLAND SP. Z O.O.	0000679257

T- BULL SPÓŁKA AKCYJNA KRS 0000579900 NIP 8992714800 REGON 021496967

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do T- BULL

T- BULL SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000579900 NIP
8992714800 REGON
021496967