ELTOP TELECOM SP. Z O.O. | KRS: 0000574668

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

138 tys.

zysk

-255 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

OSTRÓW

Adres

, 25

Kod pocztowy

69-200

Rejestracja

2015-09-08

Rozpoczęcie działalności

2015-09-08

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.eltoptelecom.pl

Email

biuro@eltop.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Transport drogowy towarów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eltop telecom osiągnęła 138 118 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 55 603 zł. Pozostałe przychody to 82 515 zł.

Całkowite koszty wyniosły 310 391 zł.

Strata netto wyniosła 254 788 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -51 215 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 138 118 zł w 2024 roku.
• 893 960 zł w 2023 roku.
• 1 953 530 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -31 470 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -254 788 zł w 2024 roku.
• 226 874 zł w 2023 roku.
• 1 222 890 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

547835.53

-3030.28

766554.85

105178.24

350343.66

-91146.46

1118609.01

265706.73

1482584.25

458982.51

1833005.98

302142.79

1953529.56

1222889.76

893959.63

226873.55

138118.2

-254787.65

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eltop telecom wynosi 1 483 452 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 7 420 659 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 136 988 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 483 452 zł w 2024 roku.
• 3 141 499 zł w 2023 roku.
• 7 821 044 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

387547.97

1369588.83

101207.96

1032957.49

1916387.13

0

274117.56

875859.15

239835.17

2048401.42

3719894.22

586316.29

3410635.83

6425755.14

811818.76

3242393.9

4582514.95

1627131.58

7821043.66

17120456.64

1340939.45

3141499.48

8736171.68

0

1483452.3

7420658.68

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eltop telecom wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 107 744 zł.

Koszty operacyjne Eltop telecom wyniosły 383 242 zł.

Wynagrodzenia stanowią 28% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 11 589 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 107 744 zł w 2024 roku
• 153 955 zł w 2023 roku
• 233 781 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eltop telecom wyniosła 1 912 343 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 232 334 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 680 009 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 912 343 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 855 165 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 57 178 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 219 095 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 912 343 zł w 2024 roku.
• 2 266 648 zł w 2023 roku.
• 2 199 611 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

159584.18

360776.64

435092.49

817406.03

1039374.35

1370683.71

2199610.53

2266647.79

1912342.71

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -14%.

Marża operacyjna wyniosła -589%.

Marża netto wyniosła -184%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -73.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-0.1

0.02

-0.01

0.29

0.78

0.18

0.14

-0.21

-1.69

-0.21

-0.26

0.33

0.83

0.28

0.24

0.44

0.59

0.33

0.31

0.22

0.28

0.21

0.16

0.56

0.63

0.1

0.34

0.25

-0.13

-0.14

-5.89

-1.84

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eltop telecom wyniosły 57 178 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 912 343 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9080 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 57 178 zł w 2024 roku
• 82 605 zł w 2023 roku
• 30 102 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

159584.18

129818.47

0.81

360776.64

225832.69

0.63

435092.49

381019

0.88

817406.03

497625.81

0.61

1039374.35

257619.29

0.25

1370683.71

288258.7

0.21

2199610.53

30101.76

0.01

2266647.79

82604.87

0.04

1912342.71

57178.04

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eltop telecom wykazała przychody na poziomie 138 118 zł.

Organizacja zarobiła -254 788 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -254 788 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -56 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 63 594 zł w 2023 roku
• 6330 zł w 2022 roku

Wartość

444

20004

10276

24744

31431

13514

6330

63594

0

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z)

dane za rok

Organizacja Eltop telecom wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 26% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 10% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.2

0.78125

0.71429

0.73913

0.30769

0.38462

0.33333

0.13043

0.8

0.74687

0.53655

0.47361

0.58766

0.80392

0.83436

0.88764

0.85106

0.73588

0.08619

0.45963

0.50708

0.7623

0.16343

0.14212

0.11622

0.0261

0.64211

0.76392

0.56236

0.56174

0.57707

0.8607

0.87023

0.84908

0.80569

0.75547

0.8192

0.60965

0.59959

0.26389

0.8738

0.88201

0.88608

0.72158

0.79245

0.77425

0.64532

0.65951

0.26624

0.72117

0.77309

0.73807

0.59701

0.69811

0.89338

0.60018

0.70851

0.0839

0.96

0.9619

0.90467

0.70882

0.59455

0.63001

0.43171

0.66449

0.12098

0.80597

0.86477

0.53307

0.38189

0.75784

0.05837

0.26087

0.59533

0.104

0.05909

0.03318

0.108

0.11508

0

Powiązania

T PIOTR - reprezentacja, wspólnik

T ANETA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.09.2015

T Aneta

Styczeń 1975

Osoba

wspólnik

08.09.2015

T Piotr

Styczeń 1975

Osoba

reprezentacja

08.09.2015

T Piotr

Styczeń 1975

Osoba

Udziałowcy

Toporowski Piotr posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.

Toporowska Aneta posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Podobne organizacje do ELTOP TELECOM

	Organizacja	Numer KRS
1	KAMMOS COMPANY SP. Z O.O.	0000792169
2	KAII SP. Z O.O.	0000443788
3	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA ENERGETYCZNEGO KROSNO	0000118418
4	ROBERT LEITUNGSBAU SP. Z O.O.	0000945184
5	TELNET SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE SP. Z O.O.	0000013816
6	SPARK SYSTEM SP. Z O.O.	0000869356
7	MX3 SP. Z O.O. SP. K.	0000752685
8	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "MAXEN"	0000306080
9	FIBER EXPERT SP. Z O.O.	0000348964
10	CENTRUM BUDOWNICTWA TELEKOMUNIKACYJNEGO SP. Z O.O.	0000621909
11	INVESTELEKTRO SP. Z O.O.	0000788550
12	NEXFO SP. Z O.O.	0000523636
13	BIUS SP. Z O.O.	0000566541
14	PE2B SP. Z O.O.	0000503965
15	ELTRAM SP. Z O.O.	0000461754
16	ELMAG-POZ SP. Z O.O.	0000658182
17	NADOLLES SP. Z O.O.	0000248930
18	ZICOM NETWORKS SP. Z O.O.	0000293050
19	INWESTOR MEDIA SP. Z O.O. SP. K.	0000508789
20	ALARCOM SP. Z O.O.	0000631618
21	EL-MARK SP. Z O.O.	0000277048
22	WDDM SP. Z O.O.	0000506121
23	ZACHODNIOPOMORSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA	0000100105
24	N-SERVICE SP. Z O.O.	0000447688
25	NEONUS SP. Z O.O.	0000493117
26	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA TELEKOMUNIKACYJNEGO "TEKOM"	0000157598
27	ETM SP. Z O.O.	0000439336
28	ECREO SP. Z O.O. SP. K.	0000866983
29	CRONEL SP. Z O.O.	0000944316
30	V-MM SP. Z O.O.	0000576544

ELTOP TELECOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000574668 NIP 4290070613 REGON 362432058

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELTOP TELECOM

ELTOP TELECOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000574668 NIP
4290070613 REGON
362432058