KW SERVICE SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000620115

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

2,6 mln

zysk

256 tys.

wartość firmy

3,4 mln

Branża główna: Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. OŻAROWSKA, 42

Kod pocztowy

61-332

Rejestracja

2016-05-31

Rozpoczęcie działalności

2016-05-31

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych Roboty związane z budową dróg i autostrad Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Transport drogowy towarów Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Wykonywanie instalacji elektrycznych Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja KW Service osiągnęła 2 604 621 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 604 621 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 348 767 zł.

Zysk netto wyniósł 255 854 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 354 213 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 604 621 zł w 2024 roku.
• 2 087 615 zł w 2023 roku.
• 980 210 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 57 781 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 255 854 zł w 2024 roku.
• 123 076 zł w 2023 roku.
• 335 194 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

125132.58

-148615.51

465657.27

86774.26

1171250.06

700159.82

2031782.56

1652226.84

1092297.69

639000.29

980210.19

335194.25

2087614.7

123075.84

2604621.14

255854.04

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT KW Service wynosi 281 tys. zł.

EBITDA KW Service wynosi 313 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 61 357 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 280 881 zł w 2024 roku.
• 137 284 zł w 2023 roku.
• 370 584 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 63 567 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 312 796 zł w 2024 roku.
• 173 365 zł w 2023 roku.
• 393 398 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji KW Service wynosi 3 401 183 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 641 353 zł a 6 511 553 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 450 261 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 401 183 zł w 2024 roku.
• 2 423 509 zł w 2023 roku.
• 2 666 406 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

249358.78

884997.64

231017.75

888552.97

1232094.68

691056.92

4272529.58

9802237.48

1480107.19

9443536.25

23131175.76

720187.27

4004386.89

8946004.06

672155.39

2666405.85

4692719.5

539462.27

2423508.77

5219036.75

641352.8

3401183.06

6511552.85

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji KW Service wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KW Service wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,053% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

KW Service charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla KW Service wynosi 100 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 42 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 171 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 42 tys. zł a 171 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 13 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 100 tys. zł w 2024 roku.
• 90 tys. zł w 2023 roku.
• 110 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 42 tys. zł w 2024 roku.
• 21 tys. zł w 2023 roku.
• 29 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 171 tys. zł w 2024 roku.
• 204 tys. zł w 2023 roku.
• 291 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 142 631 zł.

Koszty operacyjne KW Service wyniosły 2 323 740 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5820 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 142 631 zł w 2024 roku
• 150 013 zł w 2023 roku
• 71 776 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów KW Service wyniosła 1 877 180 zł.

a

ktywa trwałe to 413 722 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 463 458 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 877 180 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 855 137 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 022 043 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 177 369 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 877 180 zł w 2024 roku.
• 1 882 021 zł w 2023 roku.
• 1 978 392 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

635598.8

746939.99

1399208.1

2139458.22

1679827.63

1978392.45

1882021.32

1877180.02

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.23

-0.67

-1.19

0.12

0.28

0.19

0.5

0.76

0.6

0.77

0.84

0.81

0.38

0.67

0.6

0.58

0.17

0.37

0.38

0.34

0.07

0.17

0.07

0.06

0.14

0.3

0.11

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania KW Service wyniosły 1 022 043 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 877 180 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 86 813 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 022 043 zł w 2024 roku
• 1 162 738 zł w 2023 roku
• 1 082 185 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

635598.8

414349.39

0.65

746939.99

438916.32

0.59

1399208.1

477798.87

0.34

2139458.22

165981.97

0.08

1679827.63

719577.93

0.43

1978392.45

1082185.26

0.55

1882021.32

1162738.29

0.62

1877180.02

1022042.95

0.54

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja KW Service wykazała przychody na poziomie 2 604 621 zł.

Organizacja zarobiła 280 881 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 25 027 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 255 854 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3575 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 027 zł w 2024 roku
• 14 112 zł w 2023 roku
• 35 363 zł w 2022 roku

Wartość

0

20791

35363

14112

25027

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z)

dane za rok

Organizacja KW Service wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.06224

0.3968

0.54834

0.59677

0.08949

0.08114

0.1244

0.06016

0

0.6839

0.49444

0.56925

0.54014

0.83762

0.79216

0.67429

0.6156

0

0.86615

0.56766

0.64309

0.34314

0.96793

0.96662

0.92195

0.78475

0

0.93706

0.6524

0.71269

0.13349

0.97544

0.97425

0.96796

0.82353

0

0.8525

0.57374

0.68275

0.43915

0.94451

0.95276

0.87039

0.77331

0.73617

0.75382

0.51134

0.6944

0.56589

0.90136

0.91017

0.68019

0.62707

0.75382

0.59601

0.57827

0.64921

0.68542

0.46667

0.44734

0.49494

0.45903

0.62018

0.59694

0.55172

0.57143

0.63825

0.57377

0.56319

0.60703

0.58065

0.60795

Powiązania

KW SERVICE - reprezentacja, wspólnik

W WŁODZIMIERZ - wspólnik

K KAROL - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.05.2016

Kw Service

Organizacja

wspólnik

31.05.2016

W Włodzimierz

Styczeń 1972

Osoba

wspólnik

31.05.2016

K Karol

Czerwiec 1978

Osoba

reprezentacja

31.05.2016

Kw Service

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do KW SERVICE

	Organizacja	Numer KRS
1	EL-MARK SP. Z O.O.	0000277048
2	ELTRAM SP. Z O.O.	0000461754
3	FABIANOWICZ SP. K.	0000772472
4	LUCATEL NOVA SP. Z O.O.	0000600584
5	PODOLE SP. Z O.O.	0000594579
6	SIMPLE-TECH SP. Z O.O.	0000762562
7	KRYSBET SP. Z O.O.	0000384662
8	CENTRUM BUDOWNICTWA TELEKOMUNIKACYJNEGO SP. Z O.O.	0000621909
9	BIUS SP. Z O.O.	0000566541
10	VARIOEDGE SP. Z O.O.	0000537428
11	GLOBAL INSTAL-SYSTEM SP. Z O.O.	0001016212
12	GLIWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT TELEKOMUNIKACYJNYCH	0000082467
13	EL-SOW SP. Z O.O.	0000910564
14	NEXFO SP. Z O.O.	0000523636
15	KAII SP. Z O.O.	0000443788
16	INCEPT SP. Z O.O.	0000124367
17	POLLOPTIC SP. Z O.O.	0000815504
18	MPM-FIBER SP. Z O.O.	0000627876
19	LUCATEL NORD SP. Z O.O.	0000833985
20	ADAMEX OZE SP. Z O.O.	0000887498
21	NADOLLES SP. Z O.O.	0000248930
22	AVRIO SP. Z O.O.	0000465341
23	WR15 SP. Z O.O.	0000896694
24	ALARCOM SP. Z O.O.	0000631618
25	DAWMAT SP. Z O.O.	0000549737
26	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA ENERGETYCZNEGO KROSNO	0000118418
27	ENPROM HVC SP. Z O.O.	0000517051
28	V-MM SP. Z O.O.	0000576544
29	ENERCAN SP. Z O.O.	0000860292
30	ELTOP TELECOM SP. Z O.O.	0000574668

KW SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000620115 NIP 7822628188 REGON 364575980

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KW SERVICE

KW SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000620115 NIP
7822628188 REGON
364575980