Organizacja Energy lux osiągnęła 1 539 020 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 539 020 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 459 869 zł.
Zysk netto wyniósł 79 151 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 295 069 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 539 020 zł w 2022 roku.
• 1 399 398 zł w 2021 roku.
• 1 368 911 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 79 151 zł w 2022 roku.
• 242 014 zł w 2021 roku.
• 281 148 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energy lux wynosi 1 963 257 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
620 637 zł a 3 847 551 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 365 343 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 963 257 zł w 2022 roku.
• 2 462 303 zł w 2021 roku.
• 2 416 963 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energy lux wyniosła 985 583 zł.
a
ktywa trwałe to 799 311 zł.
a
ktywa obrotowe to 186 272 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 985 583 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 827 517 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 158 066 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 174 187 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 985 583 zł w 2022 roku.
• 1 019 761 zł w 2021 roku.
• 771 742 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energy lux wyniosły 158 066 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 985 583 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 585 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 158 066 zł w 2022 roku
• 271 339 zł w 2021 roku
• 265 391 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku
• 34% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energy lux wykazała przychody na poziomie 1 539 020 zł.
Organizacja zarobiła 90 373 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 222 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 79 151 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2069 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 222 zł w 2022 roku
• 19 435 zł w 2021 roku
• 21 469 zł w 2020 roku
Organizacja Energy lux wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.