Organizacja Eltram osiągnęła 2 310 803 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 299 655 zł. Pozostałe przychody to 11 148 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 215 771 zł.
Zysk netto wyniósł 83 884 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 173 523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 310 803 zł w 2022 roku.
• 1 883 055 zł w 2021 roku.
• 2 610 923 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 245 991 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 83 884 zł w 2022 roku.
• 432 382 zł w 2021 roku.
• 936 624 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eltram wynosi 3 226 397 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
838 838 zł a 7 201 742 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 410 422 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 226 397 zł w 2022 roku.
• 4 272 313 zł w 2021 roku.
• 6 450 239 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eltram wyniosła 1 897 290 zł.
a
ktywa trwałe to 132 944 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 764 345 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 897 290 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 800 436 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 96 854 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 215 078 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 897 290 zł w 2022 roku.
• 1 919 163 zł w 2021 roku.
• 1 473 266 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 82 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eltram wyniosły 96 854 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 897 290 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -88 433 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 96 854 zł w 2022 roku
• 202 612 zł w 2021 roku
• 189 097 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku
• 13% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eltram wykazała przychody na poziomie 2 310 803 zł.
Organizacja zarobiła 83 884 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 83 884 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Eltram wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Największym udziałowcem od 07.11.2023 jest
Niedziela Wiesław
kontrolujący 92% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 03.06.2022 do 07.11.2023
był Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych Robót Kolejowych "tor Krak"
kontrolując 77% udziałów.
W okresie od 14.01.2022 do 03.06.2022 najwięcej udziałów posiadał Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych Robót Kolejowych "tor Krak" . Jego udziały w tym czasie wynosiły 77%.