Organizacja Rolotel osiągnęła 6 543 152 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 482 073 zł. Pozostałe przychody to 61 078 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 397 757 zł.
Zysk netto wyniósł 84 317 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 308 630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 543 152 zł w 2022 roku.
• 4 962 080 zł w 2021 roku.
• 3 315 608 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 557 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 84 317 zł w 2022 roku.
• 393 396 zł w 2021 roku.
• 723 297 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolotel wynosi 6 183 597 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
843 169 zł a 16 357 880 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 236 719 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 183 597 zł w 2022 roku.
• 6 230 293 zł w 2021 roku.
• 6 756 172 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolotel wyniosła 3 341 434 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 217 069 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 124 365 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 341 434 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 978 970 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 362 464 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 667 555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 341 434 zł w 2022 roku.
• 2 755 631 zł w 2021 roku.
• 2 203 440 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 101.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolotel wyniosły 1 362 464 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 341 434 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 255 575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 362 464 zł w 2022 roku
• 957 423 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 454 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolotel wykazała przychody na poziomie 6 543 152 zł.
Organizacja zarobiła 129 274 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 44 957 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 84 317 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 35% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8991 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 957 zł w 2022 roku
• 53 016 zł w 2021 roku
• 95 178 zł w 2020 roku
Organizacja Rolotel wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Musioł Ryszard
posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Musioł Ewa
posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 05.03.2019 jest
Musioł Ryszard
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 06.03.2013 do 05.03.2019
był Musioł Ryszard
kontrolując 95% udziałów.