Przychody operacyjne wyniosły 529 651 zł. Pozostałe przychody to 23 zł.
Całkowite koszty wyniosły 410 390 zł.
Zysk netto wyniósł 119 261 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 964 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 529 674 zł w 2022 roku.
• 384 802 zł w 2021 roku.
• 349 014 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8144 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 119 261 zł w 2022 roku.
• 75 962 zł w 2021 roku.
• 100 131 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Z&k wynosi 1 399 385 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
569 223 zł a 3 035 855 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 116 944 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 399 385 zł w 2022 roku.
• 1 040 159 zł w 2021 roku.
• 1 056 006 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Z&k wyniosła 1 019 179 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 019 179 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 019 179 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 758 964 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 260 215 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 104 758 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 019 179 zł w 2022 roku.
• 863 007 zł w 2021 roku.
• 772 341 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Z&k wyniosły 260 215 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 019 179 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4678 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 260 215 zł w 2022 roku
• 223 305 zł w 2021 roku
• 208 601 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
• 27% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Z&k wykazała przychody na poziomie 529 674 zł.
Organizacja zarobiła 131 400 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 139 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 119 261 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -519 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 139 zł w 2022 roku
• 7890 zł w 2021 roku
• 10 064 zł w 2020 roku
Organizacja Z&k wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.