Bogata oferta zegarków męskich i damskich renomowanych marek.
Unikalne modele zegarków jako dzieła sztuki.
Możliwość wymiany zegarków w atrakcyjnej ofercie.
Wysoka jakość obsługi klienta i szybka realizacja zamówień.
ArtemWatch to firma specjalizująca się w skupie, sprzedaży oraz zamianie szwajcarskich zegarków od renomowanych marek. Organizacja angażuje swoich klientów w niezwykłą przygodę, oferując nie tylko zegarki, ale prawdziwe dzieła sztuki, które łączą w sobie elegancję i precyzję. W bogatej ofercie znajdują się zarówno luksusowe zegarki męskie, jak i damskie, a ich sprzedaż odbywa się w atmosferze profesjonalizmu i dbałości o satysfakcję klienta. ArtemWatch kładzie szczególny nacisk na unikalność swoich produktów, ceniąc rzemiosło oraz historię poszczególnych modeli. Klienci mogą wybierać spośród zegarków kolekcjonerskich, vintage oraz nietuzinkowych propozycji, które podkreślają ich indywidualny styl. Organizacja wyróżnia się również dużą elastycznością — umożliwia wymianę zegarków, co zwiększa atrakcyjność oferty. Dzięki doskonałej obsłudze klienta oraz szybkiemu procesowi realizacji zamówień, ArtemWatch buduje zaufanie i lojalność wśród swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Artemwatch osiągnęła 1 461 106 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 438 635 zł. Pozostałe przychody to 22 471 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 353 380 zł.
Zysk netto wyniósł 85 256 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 487 035 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 461 106 zł w 2024 roku.
• 1 112 924 zł w 2023 roku.
• 114 298 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 28 419 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 85 256 zł w 2024 roku.
• 144 852 zł w 2023 roku.
• -19 290 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Artemwatch wynosi 1 548 208 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
233 114 zł a 3 652 766 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 516 069 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 548 208 zł w 2024 roku.
• 1 490 531 zł w 2023 roku.
• 136 732 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artemwatch wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 25 126
zł.
Koszty operacyjne Artemwatch wyniosły 1 305 781
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8375 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 25 126 zł w 2024 roku
• 5025 zł w 2023 roku
• 10 089 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artemwatch wyniosła 1 399 003 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 399 003 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 399 003 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 310 818 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 088 185 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 466 334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 399 003 zł w 2024 roku.
• 1 014 195 zł w 2023 roku.
• 342 669 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Artemwatch wyniosły 1 088 185 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 399 003 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 362 728 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 088 185 zł w 2024 roku
• 788 633 zł w 2023 roku
• 261 959 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Artemwatch wykazała przychody na poziomie 1 461 106 zł.
Organizacja zarobiła 98 289 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 033 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 85 256 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4344 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 033 zł w 2024 roku
• 12 926 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Artemwatch wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.5%.