Organizacja Energetix osiągnęła 576 748 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 576 644 zł. Pozostałe przychody to 104 zł.
Całkowite koszty wyniosły 484 160 zł.
Zysk netto wyniósł 92 484 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 47 502 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 576 748 zł w 2022 roku.
• 337 650 zł w 2021 roku.
• 316 466 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9956 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 92 484 zł w 2022 roku.
• -886 zł w 2021 roku.
• 29 782 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energetix wynosi 839 118 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
84 683 zł a 1 441 870 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 88 428 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 839 118 zł w 2022 roku.
• 241 495 zł w 2021 roku.
• 346 089 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energetix wyniosła 231 252 zł.
a
ktywa obrotowe to 231 252 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 231 252 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 112 911 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 118 341 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 180 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 231 252 zł w 2022 roku.
• 247 480 zł w 2021 roku.
• 206 182 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 82%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energetix wyniosły 118 341 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 231 252 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -29 565 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 118 341 zł w 2022 roku
• 225 620 zł w 2021 roku
• 184 870 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 35.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2022 roku
• 91% w 2021 roku
• 90% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energetix wykazała przychody na poziomie 576 748 zł.
Organizacja zarobiła 102 236 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9752 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 92 484 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1950 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9752 zł w 2022 roku
• 264 zł w 2021 roku
• 2820 zł w 2020 roku
Organizacja Energetix wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Negro Joanna
posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.