Wsparcie w obszarze efektywności energetycznej i cyberbezpieczeństwa
Zarządzanie jakością oraz teambuilding
Lumina Energy Polska to specjalistyczna firma doradcza, której celem jest wspieranie klientów w realizacji ich ambicji i celów poprzez oferowanie wysokiej jakości usług rozwojowych i eksperckich. Dzięki zespołowi wykwalifikowanych ekspertów, Lumina Energy Polska prowadzi działalność w szerokim zakresie, w tym audyty, coaching, konsultacje, szkolenia oraz obsługę finansową. Zespół składa się z doświadczonych profesjonalistów z różnych dziedzin, mających na swoim koncie różnorodne certyfikaty oraz praktyczne osiągnięcia. W firmie kładzie się duży nacisk na satysfakcję klienta, co przekłada się na długofalowe i owocne relacje. Dodatkowo, Lumina Energy Polska angażuje się w działania związane z efektywnością energetyczną, cyberbezpieczeństwem oraz zarządzaniem jakością, co pozwala na dostosowanie oferowanych usług do specyficznych potrzeb klientów. Misją firmy jest nie tylko dostarczanie usług, ale także budowanie strategii, które przewyższają naturalne możliwości klientów. Motto 'Finis origine pendet' podkreśla znaczenie solidnych podstaw w osiąganiu zamierzonych celów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Lumina Energy Polska osiągnęła 935 445 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 890 073 zł. Pozostałe przychody to 45 372 zł.
Całkowite koszty wyniosły 630 164 zł.
Zysk netto wyniósł 259 909 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 101 758 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 935 445 zł w 2024 roku.
• 693 437 zł w 2023 roku.
• 818 265 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 34 008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 259 909 zł w 2024 roku.
• -17 467 zł w 2023 roku.
• 198 858 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lumina Energy Polska wynosi 2 216 015 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
552 749 zł a 3 638 726 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 279 453 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 216 015 zł w 2024 roku.
• 825 966 zł w 2023 roku.
• 1 719 333 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lumina Energy Polska wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Lumina Energy Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 234 245
zł.
Koszty operacyjne Lumina Energy Polska wyniosły 613 896
zł.
Wynagrodzenia stanowią 38%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
28 094 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 234 245 zł w 2024 roku
• 106 772 zł w 2023 roku
• 133 665 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
38% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lumina Energy Polska wyniosła 1 132 568 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 408 745 zł.
a
ktywa obrotowe to 723 824 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 132 568 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 736 998 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 395 570 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 132 190 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 132 568 zł w 2024 roku.
• 935 008 zł w 2023 roku.
• 800 763 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lumina Energy Polska wyniosły 395 570 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 132 568 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 413 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 395 570 zł w 2024 roku
• 450 109 zł w 2023 roku
• 296 241 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lumina Energy Polska wykazała przychody na poziomie 935 445 zł.
Organizacja zarobiła 287 453 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 544 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 259 909 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3391 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 544 zł w 2024 roku
• 1384 zł w 2023 roku
• 17 245 zł w 2022 roku
Organizacja Lumina Energy Polska wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Chyb Aleksandra
posiada 82 udziałów,
które stanowią 82.0% firmy.