Organizacja RAJ Real Estate Invest osiągnęła 627 323 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 627 323 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 033 133 zł.
Strata netto wyniosła 405 810 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 78 948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 627 323 zł w 2024 roku. • 931 324 zł w 2023 roku. • 631 693 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -81 185 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -405 810 zł w 2024 roku. • -169 377 zł w 2023 roku. • 116 723 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji RAJ Real Estate Invest wynosi 418 215 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 568 307 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 51 774 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 418 215 zł w 2024 roku. • 653 838 zł w 2023 roku. • 1 048 010 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT RAJ Real Estate Invest wynosi -374 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
81 694 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -373 844 zł w
2024 roku. • -165 978 zł w
2023 roku. • 120 742 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie RAJ Real Estate Invest mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 21 obwieszczeń
dotyczących organizacji RAJ Real Estate Invest.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 17 lipca 2025 (MSiG nr 137/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
21
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
21 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 726824. RAJ REAL ESTATE INVEST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000793577. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.07.2019.
[RDF/746016/25/870]
MSiG 137/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 726823. RAJ REAL ESTATE INVEST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000793577. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.07.2019.
[RDF/746016/25/469]
MSiG 137/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 726822. RAJ REAL ESTATE INVEST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000793577. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.07.2019.
[RDF/746016/25/68]
MSiG 137/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1399423. RAJ REAL ESTATE INVEST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000793577. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.07.2019.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/11929/24/252]
Rzuć okiemMSiG 242/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. JARMOSZKO 2. BARTOSZ 3. [ukryto] 5. 91
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.550,00 ZŁ
6. NIE wpisać: 2 1. EDEN FUNDACJA RODZINNA
3. 528277649 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. TAK
Poz. 633710. RAJ REAL ESTATE INVEST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000793577. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.07.2019.
[RDF/620109/24/715]
MSiG 130/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 633709. RAJ REAL ESTATE INVEST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000793577. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.07.2019.
[RDF/620109/24/314]
MSiG 130/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 633708. RAJ REAL ESTATE INVEST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000793577. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.07.2019.
[RDF/620108/24/602]
MSiG 130/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1201157. RAJ REAL ESTATE INVEST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000793577. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.07.2019.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/11054/23/298]
Rzuć okiemMSiG 181/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość OLSZTYN ulica UL. WINCENTEGO
WITOSA nr domu 1J nr lokalu 9 kod pocztowy
10-688 poczta OLSZTYN kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość OLSZTYN ulica UL. DWORCOWA
nr domu 18 nr lokalu 45 kod pocztowy 10-436 poczta
OLSZTYN kraj POLSKA
Poz. 764440. RAJ REAL ESTATE INVEST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000793577. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.07.2019.
[RDF/522702/23/210]
MSiG 149/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 764439. RAJ REAL ESTATE INVEST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000793577. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.07.2019.
[RDF/522702/23/809]
MSiG 149/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 764438. RAJ REAL ESTATE INVEST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000793577. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.07.2019.
[RDF/522702/23/408]
MSiG 149/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 946752. RAJ REAL ESTATE INVEST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000793577. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.07.2019.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/11131/22/551]
Rzuć okiemMSiG 203/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. JARMOSZKO 2. BARTOSZ 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00
PLN wpisać: 5. 91 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.550,00 ZŁ wykreślić: 2 1. JARMOSZKO
2. AGNIESZKA 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 PLN 6. NIE
Poz. 799606. RAJ REAL ESTATE INVEST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000793577. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.07.2019.
[RDF/421939/22/588]
MSiG 188/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 799605. RAJ REAL ESTATE INVEST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000793577. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.07.2019.
[RDF/421939/22/187]
MSiG 188/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 799604. RAJ REAL ESTATE INVEST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000793577. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.07.2019.
[RDF/421939/22/786]
MSiG 188/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 850139. RAJ REAL ESTATE INVEST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000793577. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.07.2019.
[RDF/337000/21/770]
MSiG 196/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 29.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 850138. RAJ REAL ESTATE INVEST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000793577. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.07.2019.
[RDF/337000/21/369]
MSiG 196/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 29.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 850137. RAJ REAL ESTATE INVEST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000793577. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.07.2019.
[RDF/337000/21/968]
MSiG 196/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 29.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 784469. RAJ REAL ESTATE INVEST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000793577. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.07.2019.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/11633/21/855]
Rzuć okiemMSiG 187/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 15.09.2021R. - §4
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 64 99 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ
I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 2 2. 64 92 POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW 3 2. 64 91
LEASING FINANSOWY wpisać: 4 2. 55 ZAKWATEROWANIE
Poz. 1038441. RAJ REAL ESTATE INVEST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
ć: 0000793577. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJEa STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.07.2019.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/11045/19/395]
Rzuć okiemMSiG 185/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. JARMOSZKO
2. AGNIESZKA 3. [ukryto] 4. PROKURA
ODDZIELNA
Poz. 631713. RAJ REAL ESTATE INVEST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000793577. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.07.2019.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/8249/19/691]
MSiG 133/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. RAJ REAL
ESTATE INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat OLSZTYN
gmina OLSZTYN miejscowość OLSZTYN 2. miejscowość OLSZTYN ulica UL. WINCENTEGO WITOSA
nr domu 1J nr lokalu 9 kod pocztowy 10-688 poczta
OLSZTYN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 03.07.2019 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. JARMOSZKO 2. BARTOSZ 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00
PLN 6. NIE 2 1. JARMOSZKO 2. AGNIESZKA
3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. JARMOSZKO 2. BARTOSZ 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 85 59
B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 1 2. 64 99
POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA,
Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW
EMERYTALNYCH 2 2. 64 92 POZOSTAŁE FORMY
UDZIELANIA KREDYTÓW 3 2. 64 91 LEASING
FINANSOWY 4 2. 64 19 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 5 2. 43 39 WYKONYWANIE
POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 6 2. 66 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA
I FUNDUSZE EMERYTALNE 7 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 8 2. 73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII
PUBLICZNEJ 9 2. 85 60 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Krajowy Rejestr Zadłużonych
RAJ Real Estate Invest nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RAJ Real Estate Invest wynosi 2,05%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,156% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,05% w 2024 roku. • 0,90% w 2023 roku. • 0,54% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
RAJ Real Estate Invest charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla RAJ Real Estate Invest wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 25 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 25 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 22 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 2 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 25 tys. zł w 2024 roku. • 37 tys. zł w 2023 roku. • 43 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne RAJ Real Estate Invest wyniosły
1 001 166
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 32 485 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
3% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów RAJ Real Estate Invest wyniosła 924 815 zł.
a
ktywa obrotowe to 1267 zł.
a
ktywa trwałe to 923 548 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 924 815 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 286 684 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -361 869 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 165 647 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi -73 397 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 924 815 zł sumy bilansowej i -361 869 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 942 992 zł sumy bilansowej i 43 941 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 596 078 zł sumy bilansowej i 213 318 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 112%.
Marża operacyjna wyniosła -60%.
Marża netto wyniosła -65%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania RAJ Real Estate Invest wyniosły 1 286 684 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 924 815 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 139%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 239 044 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 286 684 zł w 2024 roku • 899 051 zł w 2023 roku • 382 760 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 139% w 2024 roku • 95% w 2023 roku • 64% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja RAJ Real Estate Invest wykazała przychody na poziomie 627 323 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja RAJ Real Estate Invest wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 17 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 24 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-17
dni względem terminu
6
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−24 dni21-06-2026
2024
−18 dni27-06-2025
2023
−24 dni21-06-2024
2022
−10 dni05-07-2023
2021
−26 dni19-09-2022
2020
−1 dni14-10-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Eden Fundacja Rodzinna posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 05.11.2024 jest Eden Fundacja Rodzinna kontrolująca
100% udziałów.
W okresie od 04.10.2022 do 05.11.2024 najwięcej udziałów posiadał
Jarmoszko Bartosz (91%).
Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.07.2019 do 04.10.2022: • Jarmoszko Bartosz (50% udziałów) • Jarmoszko Agnieszka (50% udziałów)
