Organizacja Integral technologies osiągnęła 2 335 611 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 236 640 zł. Pozostałe przychody to 98 972 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 217 392 zł.
Zysk netto wyniósł 19 248 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 467 122 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 335 611 zł w 2022 roku.
• 2 341 087 zł w 2021 roku.
• 1 904 611 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3850 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 19 248 zł w 2022 roku.
• 191 052 zł w 2021 roku.
• 7347 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Integral technologies wynosi 2 151 228 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
192 480 zł a 5 839 028 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 374 284 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 151 228 zł w 2022 roku.
• 2 853 570 zł w 2021 roku.
• 1 684 475 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Integral technologies wyniosła 1 677 416 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 677 416 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 677 416 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 689 549 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 987 868 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 124 647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 677 416 zł w 2022 roku.
• 1 914 758 zł w 2021 roku.
• 1 832 738 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Integral technologies wyniosły 987 868 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 677 416 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 61 353 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 987 868 zł w 2022 roku
• 1 209 908 zł w 2021 roku
• 1 318 941 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
• 72% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Integral technologies wykazała przychody na poziomie 2 335 611 zł.
Organizacja zarobiła 19 248 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 19 248 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 18 543 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Integral technologies wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Grzywacz Kamil
posiada 51 udziałów, które stanowią 51% firmy.
Fleszar Monika
posiada 49 udziałów, które stanowią 49% firmy.
Największym udziałowcem od 24.05.2021 jest
Grzywacz Kamil
kontrolujący 51% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.06.2019 do 24.05.2021
była Grzywacz Lidia
kontrolująca 51% udziałów.
W okresie od 24.09.2018 do 12.06.2019 najwięcej udziałów posiadała Grzywacz Lidia . Jej udziały w tym czasie wynosiły 51%.