Organizacja szkoleń z technologii Microsoft i programowania.
Oferowanie kursów online oraz stacjonarnych w zakresie informatyki.
Przygotowanie do egzaminów certyfikacyjnych Pearson VUE i Microsoft.
Usługi wdrożeniowe w zakresie systemów IT dla firm.
Dofinansowanie szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
Integral Technologies to firma specjalizująca się w oferowaniu kompleksowych szkoleń i kursów informatycznych, z siedzibą w Warszawie. Dzięki długoletniemu doświadczeniu na rynku edukacyjnym, sięgającemu 18 lat, oraz statusowi autoryzowanego centrum szkoleniowego Microsoft, firma zyskała zaufanie ponad 30 000 słuchaczy. Integral Technologies dysponuje bogatą ofertą szkoleń odpowiednich zarówno dla osób początkujących, jak i bardziej zaawansowanych, obejmującą takie obszary jak aplikacje biurowe, programowanie, zarządzanie projektami oraz rozwój kompetencji biznesowych. Współpraca z wieloma instytucjami oraz doświadczonymi trenerami zapewnia wysoką jakość prowadzonych zajęć. Firma oferuje również możliwość przystąpienia do egzaminów certyfikacyjnych Pearson VUE, Certiport, oraz Microsoft, co potwierdza umiejętności uczestników na całym świecie. Integral Technologies nie tylko organizuje szkolenia stacjonarne, ale także prowadzi kursy online, dostosowując się do potrzeb klientów. Dodatkowo, firma zapewnia usługi wdrożeniowe w zakresie systemów informatycznych, doskonale wspierających działalność przedsiębiorstw. Możliwość dofinansowania szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego stanowi dodatkowy atut dla osób i firm decydujących się na rozwój kompetencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Integral technologies osiągnęła 2 361 032 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 345 882 zł. Pozostałe przychody to 15 150 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 330 347 zł.
Zysk netto wyniósł 15 535 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 337 290 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 361 032 zł w 2024 roku.
• 2 448 507 zł w 2023 roku.
• 2 335 611 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2219 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 535 zł w 2024 roku.
• -4763 zł w 2023 roku.
• 19 248 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Integral technologies wynosi 2 160 940 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
155 352 zł a 5 902 580 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 268 733 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 160 940 zł w 2024 roku.
• 2 145 465 zł w 2023 roku.
• 2 151 228 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Integral technologies wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,064% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 169 030
zł.
Koszty operacyjne Integral technologies wyniosły 2 312 888
zł.
Wynagrodzenia stanowią 51%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
167 004 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 169 030 zł w 2024 roku
• 1 167 208 zł w 2023 roku
• 1 058 404 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
51% w 2024 roku
•
50% w 2023 roku
•
47% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Integral technologies wyniosła 868 841 zł.
a
ktywa obrotowe to 868 841 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 868 841 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 699 704 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 169 137 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -26 477 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 868 841 zł w 2024 roku.
• 905 428 zł w 2023 roku.
• 1 677 416 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Integral technologies wyniosły 169 137 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 868 841 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -73 138 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 169 137 zł w 2024 roku
• 221 259 zł w 2023 roku
• 987 868 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Integral technologies wykazała przychody na poziomie 2 361 032 zł.
Organizacja zarobiła 17 868 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2333 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 535 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 333 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2333 zł w 2024 roku
• 7721 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Integral technologies wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Grzywacz Kamil
posiada 51 udziałów, które stanowią 51% firmy.
Fleszar Monika
posiada 49 udziałów, które stanowią 49% firmy.
Największym udziałowcem od 24.05.2021 jest
Grzywacz Kamil
kontrolujący 51% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.06.2019 do 24.05.2021
była Grzywacz Lidia
kontrolująca 51% udziałów.
W okresie od 24.09.2018 do 12.06.2019 najwięcej udziałów posiadała Grzywacz Lidia . Jej udziały w tym czasie wynosiły 51%.