Profesjonalne naprawy laptopów, komputerów i elektroniki
Usługi dla elektroniki medycznej, przemysłowej i wojskowej
Bezpłatna diagnoza i krótki czas realizacji napraw
Gwarancja na wykonane usługi oraz możliwość wypożyczenia sprzętu
Wykorzystanie zaawansowanego sprzętu diagnostycznego, w tym inspekcji endoskopowej
A&D Serwis Europejskie Centrum Serwisowe to wiodąca firma w dziedzinie naprawy elektroniki, z siedzibą we Wrocławiu, która działa na rynku od ponad 22 lat. Specjalizuje się w kompleksowych usługach naprawczych dla szerokiego zakresu urządzeń elektronicznych, w tym laptopów, komputerów stacjonarnych, elektroniki medycznej oraz przemysłowej. Centrum serwisowe dysponuje nowoczesnym sprzętem diagnostycznym, co pozwala na wykonywanie napraw zgodnych z międzynarodowymi standardami IPC. Dodatkowym atutem A&D Serwis jest szczególne podejście do klientów, obejmujące bezpłatną diagnozę i możliwość wypożyczenia sprzętu na czas naprawy. Współpracujący z firmą specjaliści zdobywali doświadczenie w renomowanych koncernach, co przekłada się na wysoką jakość świadczonych usług. A&D Serwis wyróżnia się również ofertą naprawy elektroniki wojskowej oraz posiada koncesję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dzięki dynamicznemu rozwojowi oraz dostosowaniu do potrzeb rynku, A&D Serwis zapewnia konkurencyjność na tle innych firm w branży elektronicznej. Warto również wspomnieć, że firma korzysta z nowoczesnych technologii, takich jak endoskopowa inspekcja BGA, co minimalizuje ryzyko wystąpienia ponownych usterek po naprawie. W ciągu roku A&D Serwis obsługuje tysiące zadowolonych klientów, co potwierdza wysoką jakość ich usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja A&d Serwis Europejskie Centrum Serwisowe osiągnęła 15 026 264 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 021 983 zł. Pozostałe przychody to 4281 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 128 386 zł.
Zysk netto wyniósł 5 893 597 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 026 264 zł w 2024 roku.
• 15 103 820 zł w 2023 roku.
• 7 648 756 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 893 597 zł w 2024 roku.
• 4 865 759 zł w 2023 roku.
• 971 675 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT A&d Serwis Europejskie Centrum Serwisowe wynosi 7,38 mln zł.
EBITDA A&d Serwis Europejskie Centrum Serwisowe wynosi 7,47 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji A&d Serwis Europejskie Centrum Serwisowe wynosi 41 952 115 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 360 217 zł a 82 510 359 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 369 331 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 41 952 115 zł w 2024 roku.
• 35 696 179 zł w 2023 roku.
• 11 500 480 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji A&d Serwis Europejskie Centrum Serwisowe wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji A&d Serwis Europejskie Centrum Serwisowe wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,051% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
A&d Serwis Europejskie Centrum Serwisowe charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla A&d Serwis Europejskie Centrum Serwisowe wynosi 1,51 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 451 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,52 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 451 tys. zł a 3,52 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
164 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,51 mln zł w 2024 roku.
• 1,19 mln zł w 2023 roku.
• 400 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 451 tys. zł w 2024 roku.
• 453 tys. zł w 2023 roku.
• 161 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,52 mln zł w 2024 roku.
• 2,53 mln zł w 2023 roku.
• 837 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 738 977
zł.
Koszty operacyjne A&d Serwis Europejskie Centrum Serwisowe wyniosły 7 645 211
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
105 568 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 738 977 zł w 2024 roku
• 955 088 zł w 2023 roku
• 754 763 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów A&d Serwis Europejskie Centrum Serwisowe wyniosła 13 982 549 zł.
a
ktywa trwałe to 1 097 638 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 884 912 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 982 549 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 146 956 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 835 594 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 574 801 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 982 549 zł w 2024 roku.
• 11 539 830 zł w 2023 roku.
• 5 202 769 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła 49%.
Marża netto wyniosła 39%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania A&d Serwis Europejskie Centrum Serwisowe wyniosły 2 835 594 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 982 549 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 259 636 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 835 594 zł w 2024 roku
• 3 321 258 zł w 2023 roku
• 1 849 956 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja A&d Serwis Europejskie Centrum Serwisowe wykazała przychody na poziomie 15 026 264 zł.
Organizacja zarobiła 7 377 329 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 483 732 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 893 597 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 483 732 zł w 2024 roku
• 1 167 433 zł w 2023 roku
• 99 918 zł w 2022 roku