Wypożyczalnia kompresorów na korzystnych warunkach
Usługi lakierowania i malowania proszkowego elementów metalowych
Renowacja powłok lakierniczych oraz piaskowanie i śrutowanie
Kompresjan Kostrowiccy to firma z siedzibą we Wrocławiu, działająca na rynku od 2001 roku, specjalizująca się w dostarczaniu kompresorów i sprężarek dla różnych branż przemysłowych. Dowód ich doświadczenia potwierdzają dwa dekady funkcjonowania, które rozpoczęły się od przekształcenia starszego przedsiębiorstwa prowadzonego przez Jana Kostrowickiego. Kompresjan nie tylko sprzedaje, ale również naprawia i serwisuje sprężarki oraz kompresory, co czyni ich ofertę kompleksową. Oferowane produkty pochodzą od renomowanych producentów, charakteryzując się wysoką jakością, trwałością i szerokim zakresem zastosowań, zarówno w przemyśle, jak i w lokalnych warsztatach. Dodatkowo, firma prowadzi wypożyczalnię kompresorów, umożliwiając klientom korzystanie z urządzeń w atrakcyjnych cenach. W ramach działalności, Kompresjan oferuje również usługi lakierowania proszkowego oraz malowania elementów metalowych, takich jak ogrodzenia i felgi samochodowe, zapewniając precyzyjne wykonanie dzięki nowoczesnym technikom. Właściciele firmy stawiają na wysok-quality i profesjonalizm, co sprawia, że firma cieszy się uznaniem wśród swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kompresjan Kostrowiccy osiągnęła 13 311 435 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 300 241 zł. Pozostałe przychody to 11 194 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 242 995 zł.
Zysk netto wyniósł 3 057 246 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 825 960 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 311 435 zł w 2024 roku.
• 13 848 279 zł w 2023 roku.
• 14 775 094 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 136 472 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 057 246 zł w 2024 roku.
• 4 630 213 zł w 2023 roku.
• 3 883 771 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kompresjan Kostrowiccy wynosi 3,06 mln zł.
EBITDA Kompresjan Kostrowiccy wynosi 3,42 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
136 126 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 057 823 zł w
2024 roku.
• 4 626 718 zł w
2023 roku.
• 3 878 865 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
148 553 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 420 667 zł w
2024 roku.
• 4 962 255 zł w
2023 roku.
• 4 223 035 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kompresjan Kostrowiccy wynosi 32 860 488 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 757 213 zł a 62 705 134 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 663 174 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 860 488 zł w 2024 roku.
• 37 233 853 zł w 2023 roku.
• 33 457 803 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kompresjan Kostrowiccy wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kompresjan Kostrowiccy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 009 821
zł.
Koszty operacyjne Kompresjan Kostrowiccy wyniosły 10 242 418
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
237 810 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 009 821 zł w 2024 roku
• 2 450 572 zł w 2023 roku
• 2 074 720 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2024 roku
•
27% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kompresjan Kostrowiccy wyniosła 16 799 131 zł.
a
ktywa trwałe to 8 178 683 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 620 448 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 799 131 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 676 284 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 122 847 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 778 472 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 799 131 zł w 2024 roku.
• 13 628 318 zł w 2023 roku.
• 12 027 212 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kompresjan Kostrowiccy wyniosły 1 122 847 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 799 131 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 946 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 122 847 zł w 2024 roku
• 987 229 zł w 2023 roku
• 1 263 669 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kompresjan Kostrowiccy wykazała przychody na poziomie 13 311 435 zł.
Organizacja zarobiła 3 057 246 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 057 246 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku