Organizacja "sad" osiągnęła 996 605 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 996 404 zł. Pozostałe przychody to 201 zł.
Całkowite koszty wyniosły 915 883 zł.
Zysk netto wyniósł 80 522 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -45 696 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 996 605 zł w 2023 roku.
• 2 954 187 zł w 2022 roku.
• 731 248 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -35 622 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 80 522 zł w 2023 roku.
• 1 421 811 zł w 2022 roku.
• -393 029 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "sad" wynosi 2 659 506 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
805 217 zł a 8 922 749 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -76 298 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 659 506 zł w 2023 roku.
• 9 345 373 zł w 2022 roku.
• 1 109 809 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "sad" wyniosła 3 623 812 zł.
a
ktywa trwałe to 3 246 230 zł.
a
ktywa obrotowe to 377 582 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 623 812 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 230 687 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 393 125 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -159 394 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 623 812 zł w 2023 roku.
• 3 957 068 zł w 2022 roku.
• 3 987 634 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "sad" wyniosły 1 393 125 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 623 812 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -288 268 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 393 125 zł w 2023 roku
• 1 705 509 zł w 2022 roku
• 3 157 887 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "sad" wykazała przychody na poziomie 996 605 zł.
Organizacja zarobiła 84 401 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3879 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 80 522 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 591 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3879 zł w 2023 roku
• 5053 zł w 2022 roku
• 208 zł w 2021 roku
Organizacja "sad" wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.