Organizacja Agro-grupa osiągnęła 2 477 884 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 477 878 zł. Pozostałe przychody to 6 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 722 111 zł.
Strata netto wyniosła 244 233 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 138 283 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 477 884 zł w 2023 roku.
• 6 067 144 zł w 2022 roku.
• 2 412 229 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 730 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -244 233 zł w 2023 roku.
• 2 504 335 zł w 2022 roku.
• 456 478 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agro-grupa wynosi 6 333 272 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 24 967 196 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 284 783 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 333 272 zł w 2023 roku.
• 20 076 420 zł w 2022 roku.
• 7 570 134 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro-grupa wyniosła 6 853 961 zł.
a
ktywa trwałe to 5 313 765 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 540 197 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 853 961 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 241 799 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 612 162 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 278 973 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 853 961 zł w 2023 roku.
• 8 545 837 zł w 2022 roku.
• 7 367 984 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła -9%.
Marża netto wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agro-grupa wyniosły 612 162 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 853 961 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 181 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 612 162 zł w 2023 roku
• 526 744 zł w 2022 roku
• 1 853 227 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agro-grupa wykazała przychody na poziomie 2 477 884 zł.
Organizacja zarobiła -244 233 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -244 233 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 719 zł w 2022 roku
• 567 zł w 2021 roku
Organizacja Agro-grupa wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ożóg Zygmunt
posiada 20 udziałów, które stanowią 18.5% firmy.
Ożóg Katarzyna
posiada 20 udziałów, które stanowią 18.5% firmy.
Ożóg Justyna
posiada 20 udziałów, które stanowią 18.5% firmy.
Ożóg Irena
posiada 19 udziałów, które stanowią 17.6% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Ożóg Justyna (19% udziałów)
• Ożóg Katarzyna (19% udziałów)
• Ożóg Zygmunt (19% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.12.2016 do 13.08.2018:
• Ożóg Justyna (19% udziałów)
• Ożóg Katarzyna (19% udziałów)
• Lesiuk Jerzy (19% udziałów)
• Ożóg Zygmunt (19% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.06.2016 do 06.12.2016:
• Ożóg Justyna (0% udziałów)
• Ożóg Irena (0% udziałów)
• Ożóg Katarzyna (0% udziałów)
• Tomczykowski Tomczykowska (0% udziałów)
• Lesiuk Jerzy (0% udziałów)
• Agro Z (0% udziałów)
• Agro K (0% udziałów)
• Agro T (0% udziałów)
• Agro Io (0% udziałów)
• Actio (0% udziałów)
• Ożóg Zygmunt (0% udziałów)