Organizacja Agro traiding osiągnęła 150 450 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 150 450 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 226 729 zł.
Strata netto wyniosła 76 279 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -44 560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 150 450 zł w 2023 roku.
• 819 187 zł w 2022 roku.
• 63 722 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -25 515 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -76 279 zł w 2023 roku.
• 549 734 zł w 2022 roku.
• -262 668 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agro traiding wynosi 636 035 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 857 253 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1118 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 636 035 zł w 2023 roku.
• 3 338 004 zł w 2022 roku.
• 223 125 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro traiding wyniosła 3 688 589 zł.
a
ktywa trwałe to 3 383 496 zł.
a
ktywa obrotowe to 305 093 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 688 589 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 714 313 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 974 276 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -37 314 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 688 589 zł w 2023 roku.
• 3 786 007 zł w 2022 roku.
• 3 741 791 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -11%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -51%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agro traiding wyniosły 2 974 276 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 688 589 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -146 687 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 974 276 zł w 2023 roku
• 2 995 414 zł w 2022 roku
• 3 500 932 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
• 94% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agro traiding wykazała przychody na poziomie 150 450 zł.
Organizacja zarobiła -75 885 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 394 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -76 279 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 66 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 394 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Agro traiding wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 29% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.007%.