MSA-WNĘTRZA SP. Z O.O. | KRS: 0000557591

Podsumowanie

aktywa

932 tys.

przychód

431 tys.

zysk

47 tys.

wartość firmy

935 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

LUBOŃ

Adres

UL. NOWA, 1G

Kod pocztowy

62-030

Rejestracja

2015-05-12

Rozpoczęcie działalności

2015-05-12

Kapitał zakładowy

30000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.W PRZYPADKU GDY POWOŁANY ZOSTANIE ZARZĄD WIELOOSOBOWY, KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Pozostałe formy udzielania kredytów Produkcja mebli kuchennych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Msa-Wnętrza osiągnęła 430 785 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 420 780 zł. Pozostałe przychody to 10 004 zł.

Całkowite koszty wyniosły 373 754 zł.

Zysk netto wyniósł 47 027 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -39 983 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 430 785 zł w 2024 roku.
• 608 609 zł w 2023 roku.
• 832 268 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9797 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 47 027 zł w 2024 roku.
• 60 074 zł w 2023 roku.
• 232 897 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

710662.83

-21554.32

992630.89

65557.42

1164040.1

139708.53

730201.61

49725.6

426967.9

-10273.95

832268.02

232897.38

608608.79

60074.43

430784.71

47026.74

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Msa-Wnętrza wynosi 934 857 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 459 560 zł a 2 450 988 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 62 866 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 934 857 zł w 2024 roku.
• 1 070 327 zł w 2023 roku.
• 1 865 669 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

494798.36

1776657.07

70191.2

994174.81

2481577.23

174972.6

1509833.45

2910100.25

212266.8

897970.27

1825504.02

0

489206.6

1090993.8

379234.37

1865669.24

3260563.32

424290.2

1070327.11

2262881.04

459560.25

934857.02

2450988

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Msa-Wnętrza wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Msa-Wnętrza charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Msa-Wnętrza wyniosły 372 703 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -9234 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 7841 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Msa-Wnętrza wyniosła 932 213 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 39 250 zł.

a

ktywa obrotowe to 892 963 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 932 213 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 612 747 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 319 466 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 73 899 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 932 213 zł w 2024 roku.
• 889 649 zł w 2023 roku.
• 755 584 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

414918.56

1000710.57

986951.24

961676.28

758149.81

755584.03

889648.62

932213.37

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

-0.77

-0.03

0.07

0.7

0.08

0.07

0.14

0.6

0.14

0.12

0.05

0.18

0.09

0.07

-0.01

-0.04

-0.01

-0.02

0.31

0.46

0.28

0.07

0.11

0.13

0.1

0.05

0.08

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Msa-Wnętrza wyniosły 319 466 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 932 213 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9632 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 319 466 zł w 2024 roku
• 323 928 zł w 2023 roku
• 249 938 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

414918.56

386887.71

0.93

1000710.57

907122.3

0.91

986951.24

753654.44

0.76

961676.28

678653.88

0.71

758149.81

485401.36

0.64

755584.03

249938.2

0.33

889648.62

323928.36

0.36

932213.37

319466.37

0.34

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Msa-Wnętrza wykazała przychody na poziomie 430 785 zł.

Organizacja zarobiła 53 559 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6532 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 47 027 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 933 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6532 zł w 2024 roku
• 7090 zł w 2023 roku
• 22 904 zł w 2022 roku

Wartość

0

11710

13811

4934

0

22904

7090

6532

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Msa-Wnętrza wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25927

0.80534

0.48168

0.60978

0.53287

0.52446

0.26356

0.0571

0

0.84226

0.82727

0.57471

0.60191

0.66127

0.62893

0.85305

0.82448

0.87849

0.86277

0.8361

0.57717

0.52916

0.68734

0.67122

0.88345

0.79175

0.88985

0.81065

0.79046

0.58929

0.50102

0.60245

0.58471

0.77597

0.62578

0.84763

0.28473

0.72267

0.54197

0.45225

0.47908

0.46818

0.3722

0.20232

0

0.87662

0.77179

0.51586

0.32567

0.80211

0.77476

0.92392

0.7074

0.87607

0.76727

0.71492

0.52797

0.33534

0.62986

0.63025

0.78715

0.54535

0.78289

0.71734

0.61456

0.46613

0.31704

0.65296

0.5994

0.74331

0.48483

0.72772

Powiązania

L ANNA - wspólnik, reprezentacja

L STANISŁAW - reprezentacja, wspólnik

O MARTA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.05.2015

L Stanisław

Wrzesień 1950

Osoba

wspólnik

12.05.2015

L Anna

Maj 1971

Osoba

wspólnik

12.05.2015

O Marta

Styczeń 1979

Osoba

reprezentacja

12.05.2015

L Stanisław

Wrzesień 1950

Osoba

reprezentacja

12.05.2015

L Anna

Maj 1971

Osoba

reprezentacja

12.05.2015

O Marta

Styczeń 1979

Osoba

Udziałowcy

Leśniewska Anna posiada 100 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Lissoń Stanisław posiada 100 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Ojczyk Marta posiada 100 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Podobne organizacje do MSA-WNĘTRZA

	Organizacja	Numer KRS
1	OS DOM SP. Z O.O.	0000701154
2	LOOMI SP. Z O.O.	0000806529
3	HOUSE FACTORY SP. Z O.O.	0000809050
4	K&L BUSINESS DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000542998
5	MIESZKANIA PIŃCZÓW SP. Z O.O.	0000908377
6	IMPROVE POLSKA SP. Z O.O.	0000879291
7	EME2 SP. Z O.O.	0000893698
8	ESTATE INV SP. Z O.O.	0000764133
9	NEMKO SP. Z O.O.	0000799272
10	INGBERG SP. Z O.O.	0000788942
11	GRUNWALDZKA INVEST SP. Z O.O.	0000324830
12	AB SUPERIOR SP. Z O.O.	0000901447
13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W GOŁAŃCZY	0000175137
14	ELEGANTLIFE SP. Z O.O.	0000813565
15	PROFIT POMORZE W. MARSZEWSKI I WSPÓLNICY SP. K.	0000576237
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA	0000141414
17	BAF INVEST SP. Z O.O.	0000938278
18	INVGEO SP. Z O.O.	0000829264
19	ESC.PL SP. Z O.O.	0000312278
20	AUTO REX KIELCE SP. Z O.O.	0000237269
21	NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE 1 SP. Z O.O.	0000351855
22	MAGMAD SP. Z O.O.	0000605717
23	ALLEN INVEST SP. Z O.O.	0000793022
24	KAW PARTNER SP. Z O.O.	0000585931
25	PG INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000738904
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MAŁA" W LUBOMINIE	0000341569
27	FENIXCARS SP. Z O.O. BIS SP. K.	0000885674
28	PRO APARTMENTS SP. Z O.O.	0000796185
29	TAI WORK INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000848675
30	BIGTRADE SP. Z O.O.	0000255428

MSA-WNĘTRZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000557591 NIP 7831726186 REGON 361489441

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MSA-WNĘTRZA

MSA-WNĘTRZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000557591 NIP
7831726186 REGON
361489441