Organizacja Magmad osiągnęła 400 136 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 399 572 zł. Pozostałe przychody to 563 zł.
Całkowite koszty wyniosły 398 529 zł.
Zysk netto wyniósł 1043 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 50 023 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 400 136 zł w 2023 roku.
• 773 059 zł w 2022 roku.
• 657 316 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1898 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1043 zł w 2023 roku.
• 356 201 zł w 2022 roku.
• 478 274 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Magmad wynosi 923 681 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 433 zł a 3 481 337 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 131 321 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 923 681 zł w 2023 roku.
• 2 703 256 zł w 2022 roku.
• 2 902 847 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Magmad wyniosła 881 615 zł.
a
ktywa trwałe to 728 662 zł.
a
ktywa obrotowe to 152 953 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 881 615 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 870 334 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 281 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 141 330 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 881 615 zł w 2023 roku.
• 1 054 335 zł w 2022 roku.
• 737 541 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Magmad wyniosły 11 281 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 881 615 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 281 zł w 2023 roku
• 36 896 zł w 2022 roku
• 2154 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Magmad wykazała przychody na poziomie 400 136 zł.
Organizacja zarobiła 3856 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2813 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1043 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 73% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 128 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2813 zł w 2023 roku
• 17 436 zł w 2022 roku
• 34 044 zł w 2021 roku