Organizacja Dpm osiągnęła 15 952 128 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 937 651 zł. Pozostałe przychody to 14 478 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 081 568 zł.
Zysk netto wyniósł 1 856 083 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 724 615 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 952 128 zł w 2022 roku.
• 8 838 670 zł w 2021 roku.
• 5 051 900 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 362 160 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 856 083 zł w 2022 roku.
• 82 027 zł w 2021 roku.
• 98 818 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dpm wynosi 19 823 847 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 764 762 zł a 39 880 321 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 609 450 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 823 847 zł w 2022 roku.
• 6 660 754 zł w 2021 roku.
• 4 141 886 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dpm wyniosła 3 411 209 zł.
a
ktywa trwałe to 462 540 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 948 669 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 411 209 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 353 016 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 058 193 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 492 501 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 411 209 zł w 2022 roku.
• 2 073 150 zł w 2021 roku.
• 1 774 286 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 54%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 79%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dpm wyniosły 1 058 193 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 411 209 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33 302 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 058 193 zł w 2022 roku
• 1 486 217 zł w 2021 roku
• 1 269 380 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku
• 72% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dpm wykazała przychody na poziomie 15 952 128 zł.
Organizacja zarobiła 1 923 942 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 67 859 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 856 083 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 924 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 67 859 zł w 2022 roku
• 5086 zł w 2021 roku
• 12 927 zł w 2020 roku
Organizacja Dpm wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.4%.