ELO SP. Z O.O. | KRS: 0000523252

Podsumowanie

aktywa

3,9 mln

przychód

8,4 mln

zysk

107 tys.

wartość firmy

8,9 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH, 19

Kod pocztowy

50-136

Rejestracja

2014-09-11

Rozpoczęcie działalności

2014-09-11

Kapitał zakładowy

30000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE CZYNNOŚCI PRAWNYCH O CHARAKTERZE NIEMAJĄTKOWYM A TAKŻE ROZPORZĄDZAJĄCYCH ORAZ ZOBOWIĄZUJĄCYCH NIEPRZEKRACZAJĄCYCH JEDNORAZOWO KWOTY 50.000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE CZYNNOŚCI PRAWNYCH ROZPORZĄDZAJĄCYCH ORAZ ZOBOWIĄZUJĄCYCH PRZEKRACZAJĄCYCH JEDNORAZOWO KWOTĘ 50.000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Działalność związana z oprogramowaniem Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Działalność pozostałych agencji transportowych Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność prawnicza

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ELO osiągnęła 8 441 803 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 418 149 zł. Pozostałe przychody to 23 654 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 310 747 zł.

Zysk netto wyniósł 107 402 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 984 030 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 441 803 zł w 2024 roku.
• 16 364 158 zł w 2023 roku.
• 4 608 263 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 197 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 107 402 zł w 2024 roku.
• 1 089 690 zł w 2023 roku.
• 349 400 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1553595.68

29022.57

2490467.42

8507.39

2900780.67

301653.54

4453326.95

1252009.03

3321006.45

618549.39

4608262.55

349400.36

16364158.46

1089689.85

8441803.43

107401.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ELO wynosi 158 tys. zł.

EBITDA ELO wynosi 161 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 18 010 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 158 352 zł w 2024 roku.
• 1 368 007 zł w 2023 roku.
• 388 610 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 18 321 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 160 528 zł w 2024 roku.
• 1 370 183 zł w 2023 roku.
• 390 242 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

32279.45

11000.93

332598

1379881.63

700765.61

388610.47

390242.18

1368007.48

1370183.1

158351.89

160527.5

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ELO wynosi 8 872 073 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 074 019 zł a 21 104 509 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 100 050 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 872 073 zł w 2024 roku.
• 18 002 244 zł w 2023 roku.
• 6 386 554 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

19902.79

1171723.53

3883989.2

26283.34

1720624.51

6226168.55

252523.49

3392991.43

7251951.67

1191530.27

9168451.02

17528126.42

1654727.56

6342929.42

8825213.64

1916777.83

6386554.3

11520656.38

2734045.21

18002243.59

40910396.15

1074018.8

8872073.1

21104508.57

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ELO wynosi 3,03%. To oznacza, że firma ma szansę 3,03% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,03% w 2024 roku.
• 2,96% w 2023 roku.
• 3,06% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0308699

0.030762

0.0307407

0.0306034

0.030693

0.0306128

0.0295715

0.0302919

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ELO wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0006522

0.0025855

0.0014765

0.0005649

0.0006004

0.0002606

0.0006205

0.0003192

Wiarygodność firmy

dane za rok

ELO charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ELO wynosi 422 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 21 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,15 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 21 tys. zł a 1,15 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 57 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 422 tys. zł w 2024 roku.
• 567 tys. zł w 2023 roku.
• 285 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 21 tys. zł w 2024 roku.
• 205 tys. zł w 2023 roku.
• 58 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,15 mln zł w 2024 roku.
• 1,11 mln zł w 2023 roku.
• 749 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4841.92

22332.25

62143.83

1650.14

32826.46

99618.7

49889.7

82901.42

116794.3

133599.81

258760.59

465705.19

99630.19

258318.3

647353.93

58291.57

285101.53

748718.41

205201.12

567411.05

1106757.36

21480.38

421813.64

1145109.49

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 18 717 zł.

Koszty operacyjne ELO wyniosły 8 259 797 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2674 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 18 717 zł w 2024 roku
• 18 737 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

14306

11395

0

18736.66

18716.93

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ELO wyniosła 3 931 619 zł.

a

ktywa trwałe to 481 054 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 450 565 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 931 619 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 752 796 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 178 823 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 508 296 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 931 619 zł w 2024 roku.
• 5 850 524 zł w 2023 roku.
• 2 811 624 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

373545.09

1251079.51

1128322.72

2550125.87

3370914.39

2811624.15

5850524.11

3931618.98

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

1.09

0.02

0.01

0.24

0

0.27

0.9

0.11

0.1

0.49

0.79

0.31

0.28

0.18

0.28

0.21

0.19

0.12

0.14

0.08

0.19

0.3

0.08

0.07

0.03

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ELO wyniosły 178 823 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 931 619 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -24 026 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 178 823 zł w 2024 roku
• 2 205 130 zł w 2023 roku
• 255 920 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

373545.09

347008.03

0.93

1251079.51

1216035.06

0.97

1128322.72

791624.73

0.7

2550125.87

961418.85

0.38

3370914.39

1164610.98

0.35

2811624.15

255920.38

0.09

5850524.11

2205130.49

0.38

3931618.98

178823.48

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ELO wykazała przychody na poziomie 8 441 803 zł.

Organizacja zarobiła 145 911 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 38 509 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 107 402 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5050 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 509 zł w 2024 roku
• 269 669 zł w 2023 roku
• 37 323 zł w 2022 roku

Wartość

3160

2265

30497

126237

71166

37323

269669

38509

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania" (16.29.Z)

dane za rok

Organizacja ELO wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 16% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.73522

0.67949

0.53191

0.66304

0.55872

0.50558

0.79459

0.93225

0.72958

0.65828

0.71689

0.67296

0.6875

0.39009

0.36977

0.57666

0.69907

0.70075

0.87158

0.73767

0.66316

0.56713

0.78313

0.7871

0.91743

0.89474

0.85888

0.94835

0.76923

0.7376

0.38084

0.87164

0.88715

0.9375

0.8912

0.93632

0.86364

0.73263

0.75494

0.36913

0.79592

0.84375

0.76

0.67627

0.86801

0.79221

0.74803

0.73284

0.20545

0.63866

0.60997

0.73805

0.58836

0.79579

0.92628

0.89307

0.82042

0.42918

0.66576

0.63248

0.8239

0.72996

0.9403

0.76112

0.78641

0.75878

0.16465

0.46

0.47353

0.60723

0.46135

0.81183

Powiązania

O BARTOSZ - wspólnik, reprezentacja

C JAKUB - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.09.2014

28.10.2016

Ł Teresa

Maj 1949

Osoba

wspólnik

11.09.2014

O Bartosz

Maj 1982

Osoba

wspólnik

28.10.2016

C Jakub

Kwiecień 1983

Osoba

reprezentacja

11.09.2014

O Bartosz

Maj 1982

Osoba

reprezentacja

11.09.2014

28.10.2016

Ł Teresa

Maj 1949

Osoba

reprezentacja

28.10.2016

C Jakub

Kwiecień 1983

Osoba

Udziałowcy

Chodyra Jakub posiada 150 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Opłocki Bartosz posiada 150 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Opłocki Bartosz (50% udziałów)
• Chodyra Jakub (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.09.2014 do 28.10.2016:
• Łuniewska Teresa (50% udziałów)
• Opłocki Bartosz (50% udziałów)

Podobne organizacje do ELO

	Organizacja	Numer KRS
1	DPM SP. Z O.O.	0000557069
2	FIRMA "EXPRO" SP. Z O.O.	0000086428
3	MERKURY - AKCESORIA MEBLOWE SP. Z O.O.	0000473035
4	WOODWORK SP. Z O.O. SP. K.	0000521466
5	CUDA WIANKI SP. Z O.O.	0000313658
6	NORDIC ACOUSTICS SP. Z O.O.	0000897550
7	BIONIIK SP. Z O.O.	0000508590
8	SKIBDREW SP. Z O.O.	0000943513
9	TOREX SP. Z O.O.	0000127534
10	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "NIRO"	0000168169
11	TIVOLO MIECZYSŁAW GNIOT & ROMUALD ZDRENKA SP. J.	0000164054
12	KORK.PL SP. Z O.O.	0000941946
13	DB2 SP. Z O.O.	0000920964
14	"ARPI" ARKADIUSZ WASILENKO, ELŻBIETA DRATWIŃSKA	0000229105
15	OHANA SP. Z O.O.	0000873197
16	KERS SP. Z O.O.	0000409474
17	PINUS SP. Z O.O.	0000943178
18	NOWA SP. Z O.O. SP. K.	0000830875
19	KOREX INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000723790
20	MEMOBOARDS SP. Z O.O.	0000226539
21	BIO ENERGY GROUP SP. Z O.O.	0000548252
22	DREWCO SP. Z O.O. S.K.A.	0000584620
23	DIORA - ŚWIDNICA SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000172956
24	DREWIL ENTERSHIP SP. Z O.O.	0000127913
25	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "SOD" M.STRUGLIŃSKI	0000044311
26	VO-DREW SP. Z O.O. SP. K.	0000708951
27	PERGOPOL - BIS SP. Z O.O.	0000396752
28	ZAKŁAD PRODUKCJI KOSZYKARSKIEJ DELTA-RUDNIK ANDRZEJ	0000309136
29	JAWOR POLSKA SP. Z O.O.	0000494689
30	CARO SP. Z O.O. SP. K.	0000319417

ELO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000523252 NIP 8943056159 REGON 022496886

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania" (16.29.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELO

ELO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000523252 NIP
8943056159 REGON
022496886