Organizacja Test drzewiecka & ostrouch osiągnęła 4 093 877 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 093 877 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 519 705 zł.
Zysk netto wyniósł 574 172 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 715 738 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 093 877 zł w 2019 roku.
• 10 922 397 zł w 2018 roku.
• 9 525 353 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 297 231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 574 172 zł w 2019 roku.
• 245 768 zł w 2018 roku.
• -20 291 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Test drzewiecka & ostrouch wynosi 8 734 213 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 708 275 zł a 19 777 467 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -372 714 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 734 213 zł w 2019 roku.
• 11 542 318 zł w 2018 roku.
• 9 479 640 zł w 2017 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Test drzewiecka & ostrouch wyniosła 5 654 497 zł.
a
ktywa trwałe to 1 285 923 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 368 574 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 654 497 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 944 367 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 710 130 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 479 943 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 654 497 zł w 2019 roku.
• 5 498 312 zł w 2018 roku.
• 4 694 611 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Test drzewiecka & ostrouch wyniosły 710 130 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 654 497 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 94 029 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 710 130 zł w 2019 roku
• 1 128 115 zł w 2018 roku
• 522 071 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2019 roku
• 21% w 2018 roku
• 11% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Test drzewiecka & ostrouch wykazała przychody na poziomie 4 093 877 zł.
Organizacja zarobiła 574 172 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 574 172 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku
Organizacja Test drzewiecka & ostrouch wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2019 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 wynosił on 0.009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki