Organizacja BAK M osiągnęła 9 238 255 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 238 255 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 117 068 zł.
Zysk netto wyniósł 121 187 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7041 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 238 255 zł w 2024 roku.
• 8 912 997 zł w 2023 roku.
• 12 432 006 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 121 187 zł w 2024 roku.
• 43 099 zł w 2023 roku.
• 233 759 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT BAK M wynosi 136 tys. zł.
EBITDA BAK M wynosi 304 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
19 244 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 136 122 zł w
2024 roku.
• 59 432 zł w
2023 roku.
• 263 497 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
24 606 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 304 492 zł w
2024 roku.
• 185 594 zł w
2023 roku.
• 421 504 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji BAK M wynosi 7 027 419 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
383 833 zł a 23 095 638 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 83 177 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 027 419 zł w 2024 roku.
• 6 439 662 zł w 2023 roku.
• 9 691 304 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji BAK M wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,063% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
BAK M charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 411 420
zł.
Koszty operacyjne BAK M wyniosły 9 102 133
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 888 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 411 420 zł w 2024 roku
• 378 813 zł w 2023 roku
• 324 956 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów BAK M wyniosła 1 230 341 zł.
a
ktywa trwałe to 562 211 zł.
a
ktywa obrotowe to 668 130 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 230 341 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 511 777 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 718 564 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -88 221 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 230 341 zł w 2024 roku.
• 1 198 278 zł w 2023 roku.
• 1 496 197 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania BAK M wyniosły 718 564 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 230 341 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -104 744 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 718 564 zł w 2024 roku
• 764 589 zł w 2023 roku
• 871 848 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja BAK M wykazała przychody na poziomie 9 238 255 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku