AFOR SP. J. ZAWADZCY | KRS: 0000013312

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

10,9 mln

zysk

412 tys.

wartość firmy

9,2 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIELSK PODLASKI

Adres

STUDZIWODZKA, 41

Kod pocztowy

17-100

Rejestracja

2001-05-30

Rozpoczęcie działalności

1990-08-30

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE HENRYK ZAWADZKI

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Transport drogowy towarów Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność pozostałych agencji transportowych Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Afor Zawadzcy osiągnęła 10 941 219 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 941 220 zł. Pozostałe przychody to -1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 529 435 zł.

Zysk netto wyniósł 411 785 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 234 353 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 941 219 zł w 2024 roku.
• 12 048 606 zł w 2023 roku.
• 15 175 649 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3227 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 411 785 zł w 2024 roku.
• 200 672 zł w 2023 roku.
• 281 239 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

9300747.68

434377.29

10105916.5

376901.18

10401469.3

435547.67

8568699.91

479264.15

11127663.58

418637.69

15175649.23

281239.33

12048605.88

200671.75

10941219.32

411785.38

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Afor Zawadzcy wynosi 415 tys. zł.

EBITDA Afor Zawadzcy wynosi 431 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 10 052 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 415 366 zł w 2024 roku.
• 208 342 zł w 2023 roku.
• 291 513 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 9958 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 430 636 zł w 2024 roku.
• 259 767 zł w 2023 roku.
• 339 144 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Afor Zawadzcy wynosi 9 221 996 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 280 708 zł a 27 353 048 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 139 795 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 221 996 zł w 2024 roku.
• 8 930 963 zł w 2023 roku.
• 11 451 426 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

305425.55

8243433.17

23251869.2

267384.77

8512267.15

25264791.25

298623.32

8975126.87

26003673.25

294740.15

7924263.36

21421749.77

222411.27

9315404.42

27819158.95

209368.81

11451425.62

37939123.08

95871.8

8930962.71

30121514.7

280708.13

9221995.87

27353048.3

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Afor Zawadzcy wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Afor Zawadzcy wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Afor Zawadzcy charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Afor Zawadzcy wynosi 169 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 26 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 438 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 26 tys. zł a 438 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 169 tys. zł w 2024 roku.
• 147 tys. zł w 2023 roku.
• 202 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 26 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 438 tys. zł w 2024 roku.
• 482 tys. zł w 2023 roku.
• 618 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 590 828 zł.

Koszty operacyjne Afor Zawadzcy wyniosły 10 525 854 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 27 007 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 590 828 zł w 2024 roku
• 562 342 zł w 2023 roku
• 528 405 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Afor Zawadzcy wyniosła 1 190 345 zł.

a

ktywa trwałe to 299 420 zł.

a

ktywa obrotowe to 890 925 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 190 345 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 374 278 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 816 068 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -166 104 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 190 345 zł w 2024 roku.
• 1 246 950 zł w 2023 roku.
• 1 611 689 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2353071.99

1992652.73

1627832.35

2130052.54

1850167.64

1611688.64

1246949.86

1190345.25

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 110%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.18

1.07

0.05

0.19

1.06

0.04

0.27

1.09

0.04

0.23

1.22

0.06

0.23

1.41

0.04

0.17

1.01

0.02

0.16

1.57

0.02

0.35

1.1

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Afor Zawadzcy wyniosły 816 068 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 190 345 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -161 396 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 816 068 zł w 2024 roku
• 1 119 121 zł w 2023 roku
• 1 332 530 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2353071.99

1945837.92

0.83

1992652.73

1636139.71

0.82

1627832.35

1229667.92

0.76

2130052.54

1737065.67

0.82

1850167.64

1553619.28

0.84

1611688.64

1332530.22

0.83

1246949.86

1119120.8

0.9

1190345.25

816067.74

0.69

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Afor Zawadzcy wykazała przychody na poziomie 10 941 219 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Afor Zawadzcy wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 28% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84629

0.58117

0.57274

0.77657

0.87743

0.85868

0.89679

0.95187

0.78504

0.5629

0.5288

0.77534

0.80295

0.7779

0.87591

0.96442

0.7716

0.55089

0.46621

0.72983

0.76386

0.74839

0.91493

0.95652

0.73061

0.53723

0.51066

0.78649

0.79296

0.76008

0.83767

0.96316

0.6557

0.52335

0.44641

0.81144

0.67041

0.64111

0.83791

0.97244

0.63053

0.54228

0.3995

0.81609

0.53611

0.45291

0.79156

0.96561

0.61747

0.49956

0.34775

0.864

0.57028

0.49636

0.81327

0.97695

0.6334

0.4449

0.27964

0.74571

0.70067

0.63647

0.92965

0.96787

Powiązania

Z BOŻENA - wspólnik

Z HENRYK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.05.2001

Z Henryk

Lipiec 1954

Osoba

wspólnik

30.05.2001

06.12.2019

Z Zenon

Maj 1964

Osoba

wspólnik

06.12.2019

Z Bożena

Marzec 1964

Osoba

reprezentacja

30.05.2001

Z Henryk

Lipiec 1954

Osoba

reprezentacja

30.05.2001

06.12.2019

Z Zenon

Maj 1964

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do AFOR

	Organizacja	Numer KRS
1	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "BAW" , PIOTR WÓJTOWICZ, HALINA	0000061259
2	STATOM STACJA PALIW STANISŁAW KOŁDYS TOMASZ TOMCZYK	0000096253
3	GABAR PALIWA SP. Z O.O.	0000444713
4	FIRMA "MOTO" M. WŁODOWSKA, M. WALCZAK SP. J.	0000088564
5	P.P.H.U. "MARIMPEX" SP. Z O.O.	0001011336
6	REPIŃSKI PALIWA SP. Z O.O.	0000356585
7	"STACJA PALIW" P.CHILMON I W.MOROZ SP. J.	0000017542
8	VEN-STAR PIOTR PRZYBYŁA ZDZISŁAW STAROŃ SP. J.	0000224962
9	"TOM - OIL" K.TOMASZEWSKI A.TOMASZEWSKA SP. J.	0000268229
10	F.H.U. "EMIR" M. JANICKA, E. JEWIARZ, I. JEWIARZ 28-130	0000312678
11	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE E.P. JUŚKIEWICZ	0000313571
12	STACJA PALIW ANDRZEJ GORWA, MARIAN MAJSNEROWSKI	0000073511
13	PETRA SP. Z O.O.	0000251352
14	STACJA BENZYNOWA MARIANOWO H.Z. LEWANDOWSCY SP. J.	0000004704
15	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "AUTOTANK" KOST SP. J.	0000095206
16	RTL PETROL SP. Z O.O.	0000119672
17	STIVJAN SP. Z O.O.	0000035087
18	F.H.U. SPECTANK E. JEWIARZ I. KOWALIK M. JANICKI 28-130	0000155148
19	SIGMA SP. Z O.O.	0000130005
20	"ART-MOTO-SERVIS" JÓZEF I KRYSTYNA MICHAŁEK SP. J.	0000299548
21	DELTA TANK SP. Z O.O. SP. K.	0000670498
22	TRANS-PAL PALIWA SP. Z O.O.	0000595047
23	NIROS SP ZOO SP. Z O.O.	0000833116
24	EXOL A. PARADOWSKA, P. DUDEK SP. J.	0000588108
25	NAFTOPROJBUD SP. Z O.O.	0000099038
26	M. T. M. HANDEL, USŁUGI MAŁGORZATA BAŁKOWIEC, RYSZARD	0000231861
27	STACJA PALIW BROWINA SP. Z O.O. SP. K.	0000281274
28	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "BISKAR" SP. Z O.O.	0000118115
29	FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA ISKIERKA BOREK SP. J.	0000576157
30	TOMAR SP. Z O.O. SP. K.	0000848391

AFOR SPÓŁKA JAWNA ZAWADZCY KRS 0000013312 NIP 5430000086 REGON 002336997

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AFOR

AFOR SPÓŁKA JAWNA ZAWADZCY KRS
0000013312 NIP
5430000086 REGON
002336997