AFOR SP. J. ZAWADZCY | KRS: 0000013312

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

10,9 mln

zysk

412 tys.

wartość firmy

9,2 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIELSK PODLASKI

Adres

STUDZIWODZKA, 41

Kod pocztowy

17-100

Rejestracja

2001-05-30

Rozpoczęcie działalności

1990-08-30

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE HENRYK ZAWADZKI

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność pozostałych agencji transportowych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Afor Zawadzcy osiągnęła 10 941 219 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 941 220 zł. Pozostałe przychody to -1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 529 435 zł.

Zysk netto wyniósł 411 785 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 234 353 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 941 219 zł w 2024 roku.
• 12 048 606 zł w 2023 roku.
• 15 175 649 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3227 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 411 785 zł w 2024 roku.
• 200 672 zł w 2023 roku.
• 281 239 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

9300747.68

434377.29

10105916.5

376901.18

10401469.3

435547.67

8568699.91

479264.15

11127663.58

418637.69

15175649.23

281239.33

12048605.88

200671.75

10941219.32

411785.38

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Afor Zawadzcy wynosi 415 tys. zł.

EBITDA Afor Zawadzcy wynosi 431 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 10 052 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 415 366 zł w 2024 roku.
• 208 342 zł w 2023 roku.
• 291 513 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 9958 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 430 636 zł w 2024 roku.
• 259 767 zł w 2023 roku.
• 339 144 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Afor Zawadzcy wynosi 9 221 996 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 280 708 zł a 27 353 048 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 139 795 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 221 996 zł w 2024 roku.
• 8 930 963 zł w 2023 roku.
• 11 451 426 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

305425.55

8243433.17

23251869.2

267384.77

8512267.15

25264791.25

298623.32

8975126.87

26003673.25

294740.15

7924263.36

21421749.77

222411.27

9315404.42

27819158.95

209368.81

11451425.62

37939123.08

95871.8

8930962.71

30121514.7

280708.13

9221995.87

27353048.3

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Afor Zawadzcy wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Afor Zawadzcy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 590 828 zł.

Koszty operacyjne Afor Zawadzcy wyniosły 10 525 854 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 27 007 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 590 828 zł w 2024 roku
• 562 342 zł w 2023 roku
• 528 405 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Afor Zawadzcy wyniosła 1 190 345 zł.

a

ktywa trwałe to 299 420 zł.

a

ktywa obrotowe to 890 925 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 190 345 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 374 278 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 816 068 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -166 104 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 190 345 zł w 2024 roku.
• 1 246 950 zł w 2023 roku.
• 1 611 689 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2353071.99

1992652.73

1627832.35

2130052.54

1850167.64

1611688.64

1246949.86

1190345.25

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 110%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.18

1.07

0.05

0.19

1.06

0.04

0.27

1.09

0.04

0.23

1.22

0.06

0.23

1.41

0.04

0.17

1.01

0.02

0.16

1.57

0.02

0.35

1.1

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Afor Zawadzcy wyniosły 816 068 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 190 345 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -161 396 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 816 068 zł w 2024 roku
• 1 119 121 zł w 2023 roku
• 1 332 530 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2353071.99

1945837.92

0.83

1992652.73

1636139.71

0.82

1627832.35

1229667.92

0.76

2130052.54

1737065.67

0.82

1850167.64

1553619.28

0.84

1611688.64

1332530.22

0.83

1246949.86

1119120.8

0.9

1190345.25

816067.74

0.69

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Afor Zawadzcy wykazała przychody na poziomie 10 941 219 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Afor Zawadzcy wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84644

0.58157

0.57313

0.77679

0.87743

0.85868

0.89689

0.95191

0.78522

0.56329

0.52921

0.77555

0.80316

0.77815

0.87602

0.96445

0.77179

0.55129

0.46581

0.73007

0.7641

0.74866

0.91501

0.95656

0.73061

0.53723

0.5098

0.78597

0.79317

0.76034

0.83781

0.96323

0.65485

0.52335

0.44557

0.81144

0.66972

0.64043

0.83702

0.97244

0.6296

0.54243

0.39799

0.8177

0.53517

0.45233

0.79225

0.96646

0.61637

0.49777

0.34612

0.86429

0.56999

0.49635

0.81406

0.97685

0.62566

0.43812

0.27129

0.75054

0.6956

0.6328

0.93041

0.96684

Powiązania

Z BOŻENA - wspólnik

Z HENRYK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.05.2001

Z Henryk

Lipiec 1954

Osoba

wspólnik

30.05.2001

06.12.2019

Z Zenon

Maj 1964

Osoba

wspólnik

06.12.2019

Z Bożena

Marzec 1964

Osoba

reprezentacja

30.05.2001

Z Henryk

Lipiec 1954

Osoba

reprezentacja

30.05.2001

06.12.2019

Z Zenon

Maj 1964

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do AFOR

	Organizacja	Numer KRS
1	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "BAW" , PIOTR WÓJTOWICZ, HALINA	0000061259
2	STATOM STACJA PALIW STANISŁAW KOŁDYS TOMASZ TOMCZYK	0000096253
3	GABAR PALIWA SP. Z O.O.	0000444713
4	P.P.H.U. "MARIMPEX" SP. Z O.O.	0001011336
5	"STACJA PALIW" P.CHILMON I W.MOROZ SP. J.	0000017542
6	VEN-STAR PIOTR PRZYBYŁA ZDZISŁAW STAROŃ SP. J.	0000224962
7	"TOM - OIL" K.TOMASZEWSKI A.TOMASZEWSKA SP. J.	0000268229
8	F.H.U. "EMIR" M. JANICKA, E. JEWIARZ, I. JEWIARZ 28-130	0000312678
9	STACJA PALIW ANDRZEJ GORWA, MARIAN MAJSNEROWSKI	0000073511
10	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE E.P. JUŚKIEWICZ	0000313571
11	PETRA SP. Z O.O.	0000251352
12	STACJA BENZYNOWA MARIANOWO H.Z. LEWANDOWSCY SP. J.	0000004704
13	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "AUTOTANK" KOST SP. J.	0000095206
14	STIVJAN SP. Z O.O.	0000035087
15	F.H.U. SPECTANK E. JEWIARZ I. KOWALIK M. JANICKI 28-130	0000155148
16	SIGMA SP. Z O.O.	0000130005
17	"ART-MOTO-SERVIS" JÓZEF I KRYSTYNA MICHAŁEK SP. J.	0000299548
18	DELTA TANK SP. Z O.O. SP. K.	0000670498
19	NIROS SP ZOO SP. Z O.O.	0000833116
20	M. T. M. HANDEL, USŁUGI MAŁGORZATA BAŁKOWIEC, RYSZARD	0000231861
21	FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA ISKIERKA BOREK SP. J.	0000576157
22	STYGA SP. Z O.O.	0000109948
23	EDDAR SP. Z O.O.	0000398359
24	AUTO-BENZ STACJA PALIW SUCHECKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000029500
25	TELPOL OIL SP. Z O.O.	0000283926
26	CASABLANKA MIAZGA SP. J.	0000834460
27	ROZLEWNIA GAZU PŁYNNEGO "GOSPOSIA-GAZ" BEATA KOLIGAT	0000826842
28	OKTAN PALIWA SP. Z O.O.	0000715352
29	"KOMA-OIL" Z.KOMENDAREK, M.KOMENDAREK, A.MALCZENKO	0000249922
30	KARBONEX SP. Z O.O.	0000211675

AFOR SPÓŁKA JAWNA ZAWADZCY KRS 0000013312 NIP 5430000086 REGON 002336997

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AFOR

AFOR SPÓŁKA JAWNA ZAWADZCY KRS
0000013312 NIP
5430000086 REGON
002336997