"STACJA PALIW" P.CHILMON I W.MOROZ SP. J. | KRS: 0000017542

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

11,5 mln

zysk

455 tys.

wartość firmy

10,4 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

AUGUSTÓW

Adres

WOJSKA POLSKIEGO, 54

Kod pocztowy

16-300

Rejestracja

2001-06-08

Rozpoczęcie działalności

1993-03-17

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stacja Paliw osiągnęła 11 542 426 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 542 426 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 087 430 zł.

Zysk netto wyniósł 454 996 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 70 186 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 542 426 zł w 2024 roku.
• 11 870 742 zł w 2023 roku.
• 15 773 572 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 360 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 454 996 zł w 2024 roku.
• 118 887 zł w 2023 roku.
• 383 043 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

11051123.14

368478.22

10192633.5

206948.22

10092519.53

284489.06

8008433.81

428167.77

10433995.3

346107.57

15773571.77

383043.29

11870742

118886.89

11542425.96

454995.62

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Stacja Paliw wynosi 509 tys. zł.

EBITDA Stacja Paliw wynosi 526 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 9729 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 508 509 zł w 2024 roku.
• 77 258 zł w 2023 roku.
• 399 891 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 9013 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 525 838 zł w 2024 roku.
• 94 587 zł w 2023 roku.
• 417 220 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stacja Paliw wynosi 10 426 540 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 911 607 zł a 28 856 065 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -354 001 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 426 540 zł w 2024 roku.
• 8 942 591 zł w 2023 roku.
• 13 211 363 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3684782.2

12904546.83

27627807.85

2069482.2

11391311.57

25481583.75

978495.28

8844797.88

25231298.82

1148614.81

8200241.77

20021084.52

1211757.97

9552185.11

26084988.25

1163475.77

13211363.44

39433929.42

553215.44

8942590.99

29676855

911606.91

10426540.03

28856064.9

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stacja Paliw wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Stacja Paliw charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 202 341 zł.

Koszty operacyjne Stacja Paliw wyniosły 11 033 917 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 19 380 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 202 341 zł w 2024 roku
• 134 248 zł w 2023 roku
• 112 376 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stacja Paliw wyniosła 1 585 499 zł.

a

ktywa trwałe to 38 034 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 547 465 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 585 499 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 215 476 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 370 023 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -621 202 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 585 499 zł w 2024 roku.
• 1 291 928 zł w 2023 roku.
• 2 312 129 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5933911.02

5512743.01

1630680.51

1899111.81

2243614.93

2312128.74

1291927.86

1585498.62

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.07

0.04

0.03

0.04

0.02

0.17

0.22

0.03

0.23

0.28

0.06

0.05

0.15

0.21

0.04

0.03

0.17

0.25

0.03

0.02

0.09

0.16

0.01

0.29

0.37

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stacja Paliw wyniosły 370 023 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 585 499 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -20 895 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 370 023 zł w 2024 roku
• 554 307 zł w 2023 roku
• 760 828 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5933911.02

516286.32

0.09

5512743.01

488170.09

0.09

1630680.51

326020.13

0.2

1899111.81

367625.39

0.19

2243614.93

627937.64

0.28

2312128.74

760827.72

0.33

1291927.86

554307.28

0.43

1585498.62

370022.74

0.23

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stacja Paliw wykazała przychody na poziomie 11 542 426 zł.

Organizacja zarobiła 508 509 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 53 513 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 454 996 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2971 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 53 513 zł w 2024 roku
• 7080 zł w 2023 roku
• 16 848 zł w 2022 roku

Wartość

74310

35690

56354

90130

56618

16848

7080

53513

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Stacja Paliw wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 45% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.82358

0.63628

0.80804

0.15536

0.7331

0.77964

0.65175

0.48675

0.90239

0.68814

0.566

0.79038

0.15237

0.55684

0.49448

0.51674

0.3701

0.80855

0.7

0.54059

0.46667

0.23551

0.66564

0.61497

0.82188

0.65158

0.83136

0.70247

0.5133

0.47826

0.20054

0.71185

0.76034

0.83781

0.64664

0.85225

0.62532

0.4978

0.49114

0.28865

0.54536

0.64043

0.70771

0.57067

0.79155

0.68813

0.55293

0.48495

0.34425

0.53517

0.63136

0.79225

0.66549

0.6692

0.54383

0.49555

0.35319

0.47368

0.39879

0.32013

0.68117

0.61655

0.63092

0.65036

0.45287

0.33403

0.3117

0.69529

0.63317

0.89513

0.80423

0.73214

Powiązania

C PIOTR - reprezentacja, wspólnik

C JANINA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.06.2001

C Piotr

Czerwiec 1959

Osoba

wspólnik

08.06.2001

01.12.2023

M Waldemar

Lipiec 1958

Osoba

wspólnik

01.12.2023

C Janina

Październik 1963

Osoba

reprezentacja

08.06.2001

C Piotr

Czerwiec 1959

Osoba

reprezentacja

08.06.2001

01.12.2023

M Waldemar

Lipiec 1958

Osoba

reprezentacja

01.12.2023

C Janina

Październik 1963

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "STACJA PALIW" P.CHILMON I W.MOROZ

	Organizacja	Numer KRS
1	VEN-STAR PIOTR PRZYBYŁA ZDZISŁAW STAROŃ SP. J.	0000224962
2	AFOR SP. J. ZAWADZCY	0000013312
3	F.H.U. SPECTANK E. JEWIARZ I. KOWALIK M. JANICKI 28-130	0000155148
4	STATOM STACJA PALIW STANISŁAW KOŁDYS TOMASZ TOMCZYK	0000096253
5	P.P.H.U. "MARIMPEX" SP. Z O.O.	0001011336
6	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "BAW" , PIOTR WÓJTOWICZ, HALINA	0000061259
7	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE E.P. JUŚKIEWICZ	0000313571
8	DELTA TANK SP. Z O.O. SP. K.	0000670498
9	AUTO-BENZ STACJA PALIW SUCHECKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000029500
10	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "AUTOTANK" KOST SP. J.	0000095206
11	"OKTAN" ZIAJKA, WAWRO SP. Z O.O.	0001042634
12	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "WIS"	0000006650
13	"ART-MOTO-SERVIS" JÓZEF I KRYSTYNA MICHAŁEK SP. J.	0000299548
14	EDDAR SP. Z O.O.	0000398359
15	STACJA BENZYNOWA MARIANOWO H.Z. LEWANDOWSCY SP. J.	0000004704
16	F.H.U. "EMIR" M. JANICKA, E. JEWIARZ, I. JEWIARZ 28-130	0000312678
17	TELPOL OIL SP. Z O.O.	0000283926
18	STACJA PALIW "LEŚNA POLANA" ŚWIĄDER SP. J.	0000008171
19	NIROS SP ZOO SP. Z O.O.	0000833116
20	PETRONAK STANISŁAW I MIROSŁAWA KACZMAREK SP. J.	0000032949
21	"KOMA-OIL" Z.KOMENDAREK, M.KOMENDAREK, A.MALCZENKO	0000249922
22	"TOM - OIL" K.TOMASZEWSKI A.TOMASZEWSKA SP. J.	0000268229
23	FALCON OIL SP. Z O.O.	0000901366
24	SIGMA SP. Z O.O.	0000130005
25	ARAMIR PALIWA SP. Z O.O.	0000898140
26	M. T. M. HANDEL, USŁUGI MAŁGORZATA BAŁKOWIEC, RYSZARD	0000231861
27	FAST OIL GADOMSKI CHOROŚ SP. J.	0000003805
28	MAŁLES SP. Z O.O.	0000499171
29	FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA ISKIERKA BOREK SP. J.	0000576157
30	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "ERTT" SP. Z O.O.	0000060119

"STACJA PALIW" P.CHILMON I W.MOROZ SPÓŁKA JAWNA KRS 0000017542 NIP 8460003748 REGON 790123937

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "STACJA PALIW" P.CHILMON I W.MOROZ

"STACJA PALIW" P.CHILMON I W.MOROZ SPÓŁKA JAWNA KRS
0000017542 NIP
8460003748 REGON
790123937