Organizacja "stacja paliw" p.chilmon i w.moroz osiągnęła 11 870 742 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 822 033 zł. Pozostałe przychody to 48 709 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 703 146 zł.
Zysk netto wyniósł 118 887 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 136 603 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 870 742 zł w 2023 roku.
• 15 773 572 zł w 2022 roku.
• 10 433 995 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -41 599 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 118 887 zł w 2023 roku.
• 383 043 zł w 2022 roku.
• 346 108 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "stacja paliw" p.chilmon i w.moroz wynosi 8 942 591 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
553 215 zł a 29 676 855 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -660 326 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 942 591 zł w 2023 roku.
• 13 211 363 zł w 2022 roku.
• 9 552 185 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "stacja paliw" p.chilmon i w.moroz wyniosła 1 291 928 zł.
a
ktywa trwałe to 55 363 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 236 565 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 291 928 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 737 621 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 554 307 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -773 664 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 291 928 zł w 2023 roku.
• 2 312 129 zł w 2022 roku.
• 2 243 615 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "stacja paliw" p.chilmon i w.moroz wyniosły 554 307 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 291 928 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6337 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 554 307 zł w 2023 roku
• 760 828 zł w 2022 roku
• 627 938 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "stacja paliw" p.chilmon i w.moroz wykazała przychody na poziomie 11 870 742 zł.
Organizacja zarobiła 125 967 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7080 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 118 887 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -11 205 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7080 zł w 2023 roku
• 16 848 zł w 2022 roku
• 56 618 zł w 2021 roku
Organizacja "stacja paliw" p.chilmon i w.moroz wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do "STACJA PALIW" P.CHILMON I W.MOROZ