Organizacja Agrovena osiągnęła 60 427 942 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 60 427 674 zł. Pozostałe przychody to 268 zł.
Całkowite koszty wyniosły 60 306 097 zł.
Zysk netto wyniósł 121 845 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
17 154 826 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 60 427 942 zł w 2024 roku. • 70 022 851 zł w 2023 roku. • 94 737 593 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
692 160 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 121 845 zł w 2024 roku. • 2 088 202 zł w 2023 roku. • 1 506 165 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Agrovena wynosi 48 338 398 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 218 448 zł a 151 069 854 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
12 589 228 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 48 338 398 zł w
2024 roku. • 60 934 660 zł w
2023 roku. • 73 516 855 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agrovena wynosi 519 tys. zł.
EBITDA Agrovena wynosi 598 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
390 675 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 519 437 zł w
2024 roku. • 3 320 699 zł w
2023 roku. • 1 300 787 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
383 486 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 597 700 zł w
2024 roku. • 3 396 317 zł w
2023 roku. • 1 364 671 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Agrovena wynosi 11 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
3 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 11 os. w 2024 roku. • 7 os. w 2023 roku. • 5 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 30 obwieszczeń
dotyczących organizacji Agrovena.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 28 maja 2025 (MSiG nr 102/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
30
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
30 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 426133. AGROVENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000547575. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.03.2015.
[RDF/720335/25/381]
MSiG 102/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 426132. AGROVENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000547575. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.03.2015.
[RDF/720335/25/980]
MSiG 102/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 426131. AGROVENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000547575. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.03.2015.
[RDF/720335/25/579]
MSiG 102/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 426130. AGROVENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000547575. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.03.2015.
[RDF/720335/25/178]
MSiG 102/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.05.2025 okres O
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 889326. AGROVENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000547575. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.03.2015.
[RDF/645357/24/697]
MSiG 148/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 889325. AGROVENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000547575. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.03.2015.
[RDF/645357/24/296]
MSiG 148/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 889324. AGROVENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000547575. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.03.2015.
[RDF/645357/24/895]
MSiG 148/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 889323. AGROVENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000547575. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.03.2015.
[RDF/645357/24/494]
MSiG 148/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1282372. AGROVENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000547575. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.03.2015.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/9985/23/132]
Rzuć okiemMSiG 204/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
X V. W P I S Y D O
Poz. 244872. AGROVENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000547575. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.03.2015.
[RDF/477830/23/627]
MSiG 79/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 244871. AGROVENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000547575. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.03.2015.
[RDF/477830/23/226]
MSiG 79/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.04.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 145419. AGROVENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000547575. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.03.2015.
[RDF/371734/22/95]
MSiG 59/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 145418. AGROVENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000547575. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.03.2015.
[RDF/371734/22/694]
MSiG 59/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 145417. AGROVENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000547575. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.03.2015.
[RDF/371734/22/293]
MSiG 59/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.03.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 346875. AGROVENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000547575. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.03.2015.
[RDF/294327/21/933]
MSiG 109/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 346874. AGROVENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000547575. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.03.2015.
[RDF/294327/21/532]
MSiG 109/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 346873. AGROVENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000547575. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.03.2015.
[RDF/294327/21/131]
MSiG 109/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.05.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 52337. AGROVENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000547575. SĄD
REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.03.2015.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/11118/20/710]
Rzuć okiemMSiG 23/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. A
VENA SRL W ARAD (AGROVENA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ARAD
W RUMUNII) 5. 12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6000 ZŁ 6. TAK wpisać: 2 1. PAWLIKOWSKI
2. RAFAŁ 3. [ukryto] 5. 12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6000,00 ZŁ 6. TAK
Poz. 194465. AGROVENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000547575. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.03.2015.
[RDF/196627/20/56]
MSiG 79/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 194464. AGROVENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000547575. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.03.2015.
[RDF/196627/20/655]
MSiG 79/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 194463. AGROVENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000547575. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.03.2015.
[RDF/196627/20/254]
MSiG 79/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.04.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1043624. AGROVENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000547575. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.03.2015.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/7667/19/864]
Rzuć okiemMSiG 188/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 23.08.2019 R. REP. A NR 1872/2019, NOTARIUSZ
FILIP JOPPEK KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWIECIU - ZMIANA § 6.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 46 90 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 2 2. 46 69 SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ wpisać: 3 2. 64 92
Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
4 2. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
Poz. 253706. AGROVENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000547575. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.03.2015.
[RDF/108713/19/751]
MSiG 85/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
- W dniu 24.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 253705. AGROVENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000547575. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.03.2015.
[RDF/108713/19/350]
MSiG 85/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 132919. AGROVENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000547575. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.03.2015.
[RDF/59724/18/652]
MSiG 100/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
X V. W P I S Y D
Poz. 132918. AGROVENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000547575. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.03.2015.
[RDF/59723/18/251]
MSiG 100/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 132917. AGROVENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000547575. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.03.2015.
[RDF/59722/18/850]
MSiG 100/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.05.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 311317. AGROVENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000547575. SĄD
REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.03.2015.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/6690/17/943]
MSiG 181/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.05.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 306706. AGROVENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000547575. SĄD
REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.03.2015.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/6482/16/219]
MSiG 188/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.06.2016 okres OD
11.03.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 11.03.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Agrovena nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agrovena wynosi 3,09%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,235% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 3,09% w 2024 roku. • 0,62% w 2023 roku. • 0,62% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Agrovena charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Agrovena wynosi 423 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,42 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,42 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
637 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 423 tys. zł w 2024 roku. • 1,62 mln zł w 2023 roku. • 1,7 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 418 tys. zł w 2023 roku. • 195 tys. zł w 2022 roku. • 795 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,42 mln zł w 2024 roku. • 2,8 mln zł w 2023 roku. • 3,76 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
924 697
zł.
Koszty operacyjne Agrovena wyniosły
59 908 237
zł.
Wynagrodzenia stanowią
1,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
265 229 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 924 697 zł w 2024 roku • 606 609 zł w 2023 roku • 394 239 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1,5% w 2024 roku •
0,9% w 2023 roku •
0,4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agrovena wyniosła 29 266 103 zł.
a
ktywa trwałe to 20 986 039 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 280 064 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 266 103 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 087 633 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 178 470 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 090 727 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 2 154 616 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 29 266 103 zł sumy bilansowej i 10 087 633 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 16 574 050 zł sumy bilansowej i 7 866 603 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 13 084 649 zł sumy bilansowej i 5 778 401 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,21%.
Marża operacyjna wyniosła 0,86%.
Marża netto wyniosła 0,2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
12,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agrovena wyniosły 19 178 470 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 266 103 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 936 111 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 19 178 470 zł w 2024 roku • 8 707 447 zł w 2023 roku • 7 306 248 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 66% w 2024 roku • 53% w 2023 roku • 56% w 2022 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Agrovena wynosi 0,58 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,24 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,06, czyli same środki pieniężne pokrywają 6% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (8 280 064 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (14 294 464 zł) o 6 014 401 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
8,3 mln zł
14,3 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 905 tys. zł należności i inne: 2,6 mln zł zapasy do sprzedania: 4,8 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,58 zł, z czego 0,06 zł w gotówce.
0,58
płynność bieżąca
0,24
płynność szybka
0,06
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,75 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,58 w 2024 roku • 9,58 w 2023 roku • 2,08 w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agrovena wykazała przychody na poziomie 60 427 942 zł.
Organizacja zarobiła 130 684 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8839 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 121 845 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6,8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
53 794 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 8839 zł w 2024 roku • 989 236 zł w 2023 roku • 116 427 zł w 2022 roku
Organizacja Agrovena wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,15%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0,15%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:60 376 092,93
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów317 759,46
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów60 058 333,47
B. Koszty działalności operacyjnej59 844 507,34
I. Amortyzacja78 262,58
II. Zużycie materiałów i energii712 939,66
III. Usługi obce4 553 820,87
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)84 991,75
V. Wynagrodzenia771 038,99
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)153 658,50
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów53 489 794,99
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)531 585,59
D. Pozostałe przychody operacyjne51 581,22
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych41 156,67
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne10 424,55
E. Pozostałe koszty operacyjne63 729,45
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne63 729,45
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)519 437,36
G. Przychody finansowe267,51
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe389 021,12
I. Odsetki, w tym: (+1)61 234,02
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne327 787,10
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)130 683,75
J. Podatek dochodowy8 839,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)121 844,75
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Agrovena składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 107 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 59 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-107
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 29 dni17-05-2025
2023
−7 dni08-07-2024
2022
−3 mies. 15 dni01-04-2023
2021
−7 mies. 4 dni15-03-2022
2020
−4 mies. 20 dni28-05-2021
2019
−6 mies. 9 dni09-04-2020
2018
−2 mies. 22 dni24-04-2019
2017
−2 mies. 2 dni14-05-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Największym udziałowcem od 28.01.2021 jest Pawlikowski Rafał kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 11.03.2015 do 28.01.2021 najwięcej udziałów posiadał
Agrovena Srl W Arad (agrovena Spółka Z Ograniczona Odpowiedzialnością W Arad W Rumunii) (100%).
