Organizacja Agrovena osiągnęła 94 737 593 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 93 983 082 zł. Pozostałe przychody to 754 512 zł.
Całkowite koszty wyniosły 92 476 917 zł.
Zysk netto wyniósł 1 506 165 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 18 610 636 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 94 737 593 zł w 2022 roku.
• 41 501 943 zł w 2021 roku.
• 4 723 952 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 259 041 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 506 165 zł w 2022 roku.
• 4 266 236 zł w 2021 roku.
• 464 327 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agrovena wynosi 73 516 855 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 333 801 zł a 236 843 983 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 214 992 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 73 516 855 zł w 2022 roku.
• 47 937 084 zł w 2021 roku.
• 5 006 609 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agrovena wyniosła 13 084 649 zł.
a
ktywa trwałe to 273 347 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 811 302 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 084 649 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 778 401 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 306 248 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 459 795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 084 649 zł w 2022 roku.
• 6 411 900 zł w 2021 roku.
• 1 441 872 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agrovena wyniosły 7 306 248 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 084 649 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 430 811 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 306 248 zł w 2022 roku
• 2 139 663 zł w 2021 roku
• 1 494 046 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
• 104% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agrovena wykazała przychody na poziomie 94 737 593 zł.
Organizacja zarobiła 1 622 592 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 116 427 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 506 165 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 319 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 116 427 zł w 2022 roku
• 1 002 787 zł w 2021 roku
• 56 900 zł w 2020 roku
Organizacja Agrovena wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Największym udziałowcem od 28.01.2021 jest
Pawlikowski Rafał
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.03.2015 do 28.01.2021
był Agrovena Srl W Arad (agrovena Spółka Z Ograniczona Odpowiedzialnością W Arad W Rumunii)
kontrolując 100% udziałów.