Organizacja Kowalczyk zboża osiągnęła 126 106 551 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 126 105 854 zł. Pozostałe przychody to 697 zł.
Całkowite koszty wyniosły 123 810 798 zł.
Zysk netto wyniósł 2 295 056 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 113 494 798 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 126 106 551 zł w 2022 roku.
• 12 611 753 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 027 404 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 295 056 zł w 2022 roku.
• 267 652 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kowalczyk zboża wynosi 96 415 326 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 164 069 zł a 315 266 377 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 86 733 895 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 96 415 326 zł w 2022 roku.
• 9 681 431 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kowalczyk zboża wyniosła 18 114 945 zł.
a
ktywa trwałe to 4 756 308 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 358 638 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 114 945 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 218 759 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 896 186 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 110 974 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 114 945 zł w 2022 roku.
• 13 003 971 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -44.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kowalczyk zboża wyniosły 13 896 186 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 114 945 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 162 867 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 896 186 zł w 2022 roku
• 12 733 319 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 21.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2022 roku
• 98% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kowalczyk zboża wykazała przychody na poziomie 126 106 551 zł.
Organizacja zarobiła 2 986 683 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 691 627 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 295 056 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 691 627 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 691 627 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Kowalczyk zboża wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki